FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT - Utilizar tabela de pauta no cálculo do ICMS Próprio

time.png Tempo aproximado para leitura: 00:04:15 min

Dúvida
Como utilizar tabela de pauta no cálculo do ICMS Próprio através do programa CD1508 - Tabela Preço?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Faturamento (MFT) – Todas as versões

Solução
Será preciso parametrizar uma tabela de preço por meio do programa CD1508 - Tabela Preço, para relacionar todos os itens amparados pela pauta com seus respectivos preços.

Nesta tabela de preço, deverá ser parametrizado o campo Utiliza Sempre Valor Pauta igual a Sim, caso este preço seja absoluto no cálculo do ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
Quando este campo não estiver habilitado - ou seja, igual a Não - será então adotado o critério de comparação do valor calculado de acordo com a pauta contra o preço informado durante a geração da nota fiscal, onde o maior valor será considerado para composição da base do ICMS Próprio.

A unidade medida da tabela de preço deverá ser a mesma do item. 

Na Unidade de Federação de origem, no programa CD0904 - Atualização Unidades Federação, deverá ser informada a respectiva tabela de pauta no campo Nr Tabela Pauta

Na Unidade de Federação de destino não deverá ser informada a tabela pauta. Esse campo é utilizado pelo módulo de Recebimento

Caso seja necessário que a pauta seja aplicada somente para um determinado cliente, então será preciso deixar o campo Nr Tabela Pauta da UF - Unidade de Federação de origem no programa CD0904 em branco e informar a respectiva tabela no programa CD1510 - Atualização Clientes, pasta Inf Complem, campo Tabela Pauta

Durante a digitação da nota fiscal, no item da nota fiscal no programa FT4004 - Cálculo de NF - Itens da Nota, o campo Retém ICMS Fonte deverá estar desmarcado para que seja calculado corretamente o valor referente ao ICMS Próprio. O referido campo somente deverá estar marcado quando houver o cálculo de ICMS com Substituição Tributária

Quando habilitado o campo Utiliza Sempre Valor Pauta e o valor informado for maior do que o valor do item da tabela de pauta, o Sistema irá calcular a base de cálculo do ICMS sempre utilizando o valor da pauta. 

Exemplos utilizando o item com resultado da tributação igual a Tributado

Exemplo 1 - Cálculo de Nota Fiscal com o campo Utiliza Sempre Valor Pauta = Sim no CD1508. 

Na tabela de pauta o item tem valor de R$100,00 e no momento da geração da nota fiscal foi informado o valor de R$85,00:

ft4015.png

Foi considerado o valor de R$100,00 para base do ICMS Próprio, ou seja, o valor da pauta. 

Caso seja informado o valor de R$110,00 como preço unitário do item, preço maior que valor da pauta, e na tabela for informado o valor de R$100,00, ainda assim será considerado valor da pauta que seria R$100,00, conforme abaixo:

ft40151.png

Exemplo 2 - Cálculo de Nota Fiscal com o campo Utiliza Sempre Valor Pauta = Não no CD1508 

Foi informado o valor de R$85,00 durante a digitação da nota fiscal, porém na tabela o valor definido é de R$100,00. Então será considerado o valor pauta: 

ft40152.png

Caso informado um valor maior de que valor da pauta: R$120,00, e na pauta foi informado R$100,00, será considerado o valor maior de R$120,00, pois é aplicada a regra de comparação e o maior valor será considerado para composição da base do ICMS Próprio:

ft40153.png

Exemplos utilizando o item com resultado da tributação igual a Reduzido

Exemplo 3
- Cálculo de Nota Fiscal com o campo Utiliza Sempre Valor Pauta = Sim no CD1508 

Na tabela de pauta o item tem valor de R$100,00 e no momento geração da nota fiscal foi informado o valor de R$85,00: 

ft40154.png

Foi considerado o valor de R$100,00 para base do ICMS Próprio, ou seja, o valor da pauta. Caso seja informado o valor de R$110,00, que é maior que valor da pauta e na tabela era R$100,00, ainda assim será considerado valor da pauta que seria R$100,00, conforme abaixo:

ft40155.png

Exemplo 4 - Cálculo de Nota Fiscal com o campo Utiliza Sempre Valor Pauta = Não no CD1508 

Foi informado o valor de R$ 85,00 porém na tabela o valor definido é de R$ 100,00. Então será considerado o valor pauta: 

ft40156.png

Se informado um valor de R$120,00 que é maior do que o valor da pauta, e na pauta foi informado R$100,00. Será considerado o valor maior de R$120,00: 

ft40157.png

Saiba mais
O cálculo será efetuado somente se o código de tributação for igual a Reduzido ou Tributado. Para mais detalhes consultar o artigo Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT - Parametrização do Código de Tributação do ICMS, IPI e ISS

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 0

0 Comentários

Por favor, entre para comentar.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Preencha os campos abaixo para iniciar o atendimento:

Chat _