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Dúvida
Como funciona a entrada de nota fiscal com controle de valor na ordem de compra?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12
Solução
A entrada de nota no SUP3760 - Entrada Notas Fiscais com controle de valor, geralmente ocorre em NFS - Nota Fiscal de Serviço, ou pagamento de contas anuais, entre outros.
Procedimento:
1. A ordem de compra de Débito Direto deve ter quantidade 0 - zero, Preço base sendo no valor total da compra, por exemplo, o valor anual e programação de valor no SUP22002/SUP6510 - Designação de Fornecedor através da opção Processo - Controle Valor do SUP22002, ou botão 4_controle_valor no SUP6510.
2. Na entrada da nota fiscal no SUP3760 selecione o pedido de compra e informe a programação de valor desejada.
O item deve ter Quantidade 0 - zero e o Valor Unitário é igual a programação de valor.
Se apresentar a mensagem Carregar informações utilizando preço bruto? responda com Não, para que o preço seja carregado considerando a programação de entrega de valor. Se responder com Sim, irá carregar o preço da ordem de compra e gera erro de divergência de preço, pois compara a programação de entrega selecionada com o preço da nota e são diferentes.
3. Após a contagem da nota no SUP0530 - Contagem do Item, ou na contagem automática na consistência da nota, a programação de entrega de valor é liquidada, caso utilize os parâmetros para liquidação automática.
Saiba mais
Sobre os parâmetros de liquidação automática da ordem de compra, consulte o artigo: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Liquidação automática de ordem e pedido de compra.
Notas fiscais com quantidade zero precisam ter um parâmetro marcado para não gerar erro em Obrigações Fiscais, consulte o artigo: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Notas Fiscais com quantidade zero validadas no SINTEGRA/SPED.
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