Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Gerar solicitação de faturamento na liberação do pedido de compra terceirização

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Dúvida
Como gerar solicitação de faturamento na liberação do pedido de compra terceirização?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Compras - Versão 12

Solução
É necessário que no LOG00086 - Administração de Parâmetros em Processo Entradas/Terceirização/Geral o parâmetro Gerar solicitação de faturamento automática na liberação do pedido?  código: gerar_solic_fat_autm_terc esteja informado como S - Sim.

Com isso, no SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra ao liberar um pedido que tenha ordem de compra com estrutura, o Sistema criará automaticamente uma solicitação de faturamento no módulo Vendas, considerando a seguinte parametrização:

• SUP5110 - Movimentação Automática.
• VDP1399 - Parâmetros Integração Faturamento: será considerado o Tipo processo: 5 - Solicitação Faturamento Manual Remessa, com o cliente/fornecedor do pedido de compra.
  Informar o Tipo NF: SOLPRDSV - Solicitação de Produtos e Serviços.
  Informar uma Natureza operação cadastrada no VDP0050/VDP10059 - Natureza de Operação com Controle 2 - Terceirização Remessa.
• SUP0711 - Motivo de Remessa por Grupo Estoque: será considerado o motivo de remessa informado no Grupo controle estoque do MAN10021 - Cadastro do Item.

A solicitação de faturamento gerada pelo Sistema, pode ser consultada no VDP0746 - Solicitação Faturamento Manual, e faturada pela opção 3-faturar.

Anexo
Segue anexo um exemplo dos parâmetros e pedido de compra.