Dúvida
Como configurar Tes para notas de ressarcimento ICMS ST?
Ambiente
Protheus - FIscal - A partir da versão 11.80
Solução
TEs para emissão da nota fiscal de ressarcimento de ICMS ST
Credita ICMS (F4_CREDICM) = Não
Calcula ICMS (F4_ICM) = Não
Cod. Fiscal (F4_CF) = informar o CFOP 5603/ 6603 ou 1603/ 2603
L.Fisc. ICMS (F4_LFICM) = ICMS observações
Agrega Valor (F4_AGREG) = Não
Txt Padrão (F4_TEXTO) = Inserir o texto desejado
Formula (F4_FORMULA): Criar uma formula para que a mesma seja amarrada à TES
FORMULA: menu Atualizações>Cadastros>Formulas:
Informar Código, descrição, e no campo formula informar o conteúdo:
Exemplo:
“Ressarcimento de ICMS conforme (informar ato legal do RICMS)”
Obs.: texto entre aspas
2º - Cadastro de um Produto
Para geração da nota será necessário criar um produto “Ressarcimento de ICMS” para ser
selecionado no momento do lançamento da Nota.
3º - Lançar a nota informando o produto, quantidade 1, valor unitário e o total sendo o valor do
ICMS e informar a TES criada para Ressarcimento.
4º - Após a inclusão da Nota Fiscal de Ressarcimento, acessar a rotina de Apuração do ICMS e incluir manualmente em "Outros Créditos" ou “Outros Débitos” o valor do ICMS ST Ressarcido.
MV_LFAGREG = .F. caso queira escriturar valor contábil zerado.
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