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Dúvida
Como lançar NFM e NFP com processo de importação?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) – Importação – Versão 12
Solução
O processo de importação é lançado normalmente no IMP0019 - Processo de Importação com pedido de compra, seguindo o procedimento: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Incluir processo de importação no IMP0019.
No SUP3760 - Entrada de Notas fiscais a primeira nota deve ser com espécie NFM carregando dados do processo. Para isso informe os dados:
Fornecedor = exportador do processo;
Número = número do processo;
Série, subsérie como desejar;
Espécie = NFM;
CFOP iniciando com 7.
Vai apresentar a mensagem Existe Processo de Importação para esta NFM. Considerar dados? responder com Sim.
Essa nota NFM não movimenta o estoque do item. No IMP0019 no campo Aviso rec é preenchido este número de aviso de recebimento da NFM, automaticamente.
As próximas notas serão com espécie NFP conforme a chegada das mercadorias. No SUP3760 incluir:
Fornecedor = exportador do processo;
Número = número do processo;
Série, subsérie como desejar, mas sem repetir a nota no banco de dados;
Espécie = NFP;
CFOP iniciando com 7.
Vai apresentar a mensagem Existe Processo de Importação para esta NFE/NFP. Considerar dados? responde com Sim. E a mensagem Este Processo de Importação ja tem AR: XX Confirma recebimento? responde com Sim.
Após o campo de modo de embarque abre a tela NOTA FISCAL onde é possível alterar Número, Série e Subsérie, pode informar outro número de nota para não repetir numeração do SUP3760 e acertar Série e Subsérie conforme parâmetros de emissão do VDP0741 - Numeração Fiscal.
A NFP vai relacionar com a NFM no SUP3760 opção ?_relac_nfm_nfp. Essa nota movimenta o estoque do item com a contagem no SUP0530 - Contagem do item e baixa o saldo do pedido de compra.
O Sistema considera o parâmetro: LOG00087 - Manutenção de Parâmetros em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Nota Fiscal de Importação campo Gerar crédito dos impostos na NFM de importação? - código: gerar_cred_impostos_nfm_import.
As opções são:
0 - Não. O crédito é gerado na NFP.
1 - Sim, na NFM e estorna conta fornecedores na NFP.
2 - Sim, na NFM e não estorna conta fornecedores na NFP.
Como funciona este parâmetro no SUP3760:
Se parâmetro 0 ou nulo:
- NFM gera PIS/COFINS de importação na opção pis_cofins_imp. Não gera o crédito na opção P_pis_cofins_item. Incidência de IPI e ICMS = Outros, com destaque dos impostos.
- NFP gera o crédito de PIS/COFINS na opção P_pis_cofins_item e também o de importação na opção pis_cofins_imp. Incidência de IPI e ICMS = Crédito, com destaque dos impostos.
Se parâmetro 1 ou 2:
- NFM gera PIS/COFINS de importação na opção pis_cofins_imp e gera o crédito na opção P_pis_cofins_item. Incidência de IPI e ICMS = Crédito, com destaque dos impostos.
- NFP não gera o crédito de PIS/COFINS na opção P_pis_cofins_item e nem o de importação na opção pis_cofins_imp. Incidência de IPI e ICMS = Outros, sem destaque dos impostos.
Saiba mais
Para incluir a nota fiscal carregando os dados do processo de importação, consulte o artigo: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Incluir nota fiscal de importação no SUP3760 carregando os dados do processo do IMP0019
Para selecionar os itens na entrada da NFP, consulte o artigo: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Selecionar itens da nota NFM na entrada da nota NFP de importação
Glossário
NFM - Nota Fiscal Faturamento para Entrega Futura
NFP - Nota Fiscal Remessa de Faturamento Antecipado
PIS - Programa de Integração Social
COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
Anexo
Segue anexo exemplo prático no Logix:
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