Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Processo de Importação por Conta e Ordem

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Dúvida
Como lançar processo de importação por Conta e Ordem?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Importação - Versão 12

Solução
É necessário informar no LOG00086 - Administração de Parâmetros em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Nota Fiscal de Importação o parâmetro Condição de Pagamento de Importação por Conta e Ordem - código: cond_pgto_imp_conta_ordem. 

O pedido de compra, o processo de importação e a nota fiscal de importação devem ter a condição de pagamento igual ao do parâmetro.

A inclusão da nota de importação no SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais deve ser informando o CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações iniciado em 7 para carregar os dados do processo de importação, mas depois o CFOP pode ser alterado para 5 ou 6, se for dentro ou fora do estado.

Anexo
Segue anexo um exemplo prático do Logix: