Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como gerar os Registros 1200 e 1210 - Sped Fiscal

Dúvida

Como gerar os Registros 1200 e 1210 - Sped Fiscal?

Ambiente

TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fiscal Flex - A partir da versão 6.10.00.06

Solução

Para gerar os Registros 1200 e 1210 do Sped Fiscal siga os passos abaixo:

1. Primeiramente acesse a Apuração Final do ICMS seguindo o caminho abaixo;
   
   
2. Em seguida clique em Procurar caso já tenha uma apuração lançada anteriormente, se não clique em Incluir;
3. Acesse a aba Ajustes da Apuração e clique no botão  se for um novo ajuste ou no botão  para editar um ajuste lançado anteriormente;
   
   
   
   
4. Conforme exemplo do print acima acesse a aba Controle de Créditos Fiscais (Reg 1200) e preencha os quatro primeiros campos. O quinto e último campo é preenchido de acordo com os dados inseridos nos campos anteriores.
   
   Após concluir clique ao lado em Confirmar;
5. Em seguida acesse a aba Utilização de Créditos Fiscais (Reg 1210) e clique no botão  se for um novo ajuste ou no botão  para editar um ajuste lançado anteriormente.
   
   
   
   Selecione o Tipo de Utilização de Crédito, preencha os campos destacados ao lado e clique em Confirmar;
6. Clique no botão Confirmar na parte de baixo da tela;
7. Agora acesse a tela de geração do Sped Fiscal e na aba Parâmetros II marque a flag destacada abaixo;
   
   
   
   
8. Por fim marque as demais opções necessárias para a geração do arquivo e clique em Gerar Arquivo.

Importante

Seguem artigos que podem auxiliar na rotina de lançamento de Apuração do ICMS e na Geração do Sped Fiscal:

• HF - FF - Como realizar o lançamento de Apuração do ICMS.
• HF - FF - Como gerar o arquivo do Sped Fiscal