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Dúvida
Como funciona o tratamento para Impostos Retidos no Recebimento?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12
Solução
A implementação da funcionalidade de impostos retidos para o módulo de Recebimento está disponível no Sistema a partir da versão 12.
Os principais objetivos dessa funcionalidade são:
- Manter maior compatibilidade entre as duplicatas de impostos retidos da nota fiscal e os títulos dos impostos retidos gerados no módulo Contas a Pagar;
- Utilizar o cadastro de Impostos do financeiro disponível no EMS 5;
- O imposto deve estar cadastrado no EMS 5 - Impostos Financeiro e vinculado ao fornecedor financeiro. Não será mais utilizado o cadastro de impostos do EMS 2;
- A função spp-aut-impto na geração automática dos impostos retidos, deve ser desconsiderada e passa a ser utilizado o parâmetro Sugere Imposto Duplicata no RE0103 - Manutenção de Parâmetros Recebimento.
RE1001 – Manutenção de Documentos
Ao incluir a nota fiscal de entrada, se o fornecedor financeiro possuir impostos retidos e o parâmetro Sugere Imposto Duplicata no RE0103 estiver selecionado, é emitida a mensagem de alerta 32.311 - Fornecedor possui impostos retidos informando em tela quais impostos estão vinculados ao fornecedor.
Quando a duplicata é incluída a partir do documento, será necessário clicar no botão Gerar Impto no RE1001, para que os impostos sejam gerados conforme parametrizações e vencimentos definidos no Financeiro.
Caso a duplicata seja carregada através do botão Geração os impostos também são carregados automaticamente conforme parametrização, nesse caso não será necessário clicar no botão Gerar Impto.
Se existir a necessidade de remover ou alterar algum imposto, é necessário clicar no botão Modificar ou Eliminar da tela RE1001C1 - Manutenção de Impostos Retidos, pois são carregados todos os impostos conforme impostos vinculados ao Fornecedor Financeiro.
RE1001C1 – Manutenção de Impostos Retidos
Esse programa permite informar manualmente as duplicatas de impostos retidos e também a alteração de algumas informações quando é feita a geração automática pelo Sistema.
Durante a inclusão ou alteração dos impostos serão validadas algumas informações do EMS 5.
RE1001C2 - Inclusão do Imposto Retido
Durante a Inclusão manual do imposto retido o usuário deve informar o Código do Imposto, Espécie, Série, Número do Documento, Parcela e Código de Retenção.
Campo Código do Imposto: É feita a verificação se o imposto está relacionado ao fornecedor da nota fiscal no Financeiro. Pode ser utilizado o Zoom de impostos do fornecedor.
Esse programa é executado para vincular os impostos no Fornecedor Financeiro, conforme tela abaixo:
Campo Espécie: Ao cadastrar o imposto manualmente o usuário deve informar a espécie que será utilizada para gerar o título.
Campo Cod Ret: O código de retenção deve estar associado ao imposto do fornecedor financeiro.
RE1001H - Manutenção de Agregados
Esse programa contém os botões Gerar Impto e Impostos com a mesma função desses botões no RE1001 - Manutenção Documentos. Portanto, as orientações para esses botões são as mesmas descritas anteriormente:
Importante
A parametrização dos impostos retidos é realizada por fornecedor, logo, não é possível realizar o cálculo por item no Recebimento. Quando houver a necessidade de ajuste de valor, a sugestão é realizar AVA - Acerto de valor diretamente no financeiro ou dividir os lançamentos no Recebimento.
Saiba mais
Para saber quais são as parametrizações necessárias para cadastro do Imposto Retido, sugerimos leitura do artigo Cross Segmentos - Linha Datasul - APB - Parametrizações necessárias para cadastro de impostos
Mais detalhes sobre o tratamento e parametrizações dos impostos retidos, podem ser verificados nos links abaixo:
Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Configurador de Tributos - Parametrização para Impostos Retidos e Taxados no Recebimento
Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Sugestão impostos retidos no Recebimento
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