Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Configurador de Tributos - Parametrização para Impostos Retidos e Taxados no Recebimento

 Tempo aproximado para leitura: 00:03:08 min

Dúvida
Como utilizar e parametrizar o Configurador de Tributos para Impostos Retidos e Taxados no Recebimento?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

Solução
A regra utilizando o Configurador de Tributos será baseada nos Cenários Fiscais, conforme abaixo:

Segue abaixo a parametrização necessária para que o Recebimento calcule os Impostos Retidos e Taxados com base no Configurador de Tributos:

No programa RE0103 – Manutenção Parâmetros Recebimento marcar o campo Sugere Imposto Retido Duplicata. A função AUT-IMPTO passou a ser ativada via parâmetros do Recebimento, campo Sugere Imposto Retido Duplicata.

Ao selecionar essa opção e confirmar a tela de parâmetros a função AUT-IMPTO será ativada e todos os pontos do Sistema que sugerem impostos automaticamente serão ativados.

No programa RE0101 – Manut. Parâmetros Usuário Recebimento, aba Parâmetros 4, marcar o campo Utiliza Config Trib Impostos Retidos.

A integração do Recebimento com o módulo Configurador de Tributos ocorre em nível de usuário.
O campo ficará disponível para o usuário apenas quando o novo parâmetro Sugere Imposto Retido Duplicata estiver selecionado no programa RE0103 e também quando o Configurador de Tributos estiver ativo.

Essa nova opção indicará se o usuário deseja utilizar o Configurador de Tributos para sugestão dos impostos retidos e taxados. Se não estiver marcada o Sistema deixará de utilizar o Configurador de Tributos, mas continuará sugerindo os impostos retidos conforme parametrização realizada no Fornecedor Financeiro, desde que o parâmetro Sugere Imposto Retido Duplicata ainda esteja marcado no programa RE0103.

No programa CD0753 – Territórios Fiscais, devem ser configurados dois territórios: Origem e Destino.

No programa CD0750 - CD0750CON – Tipos de Tributos, terá já cadastrado o tipo de tributo, que deve possuir o campo Tipo Cálculo igual a Duplicata.

No programa CD0762 – Config Tributos x Imp Retido, deve ser configurado o relacionamento do código da configuração do tributo com o imposto.

A configuração do tributo deve estar previamente cadastrada no programa CD0752CON. O imposto retido informado nessa configuração será sugerido na duplicata da nota fiscal.

No programa CD0759 – Cenários Fiscais, deve ser configurado o relacionamento do cenário fiscal com o tributo - imposto.

O cenário fiscal será localizado automaticamente na nota fiscal, conforme a cidade do fornecedor e do estabelecimento de entrada da nota.

Somente serão pesquisados os cenários fiscais do tipo Entrada.

No programa RE1001 – Manutenção de Documentos, ao incluir uma nota com as características para o cálculo via Configurador de Tributos, os impostos retidos são gerados automaticamente ao Gerar a Duplicata ou através do botão Gerar Impto, aba Duplicatas.

No programa RE1001, ainda no folder Duplicatas, tem o botão Impostos, que ao ser acionado abre o programa RE1001C1, onde os impostos retidos podem ser consultados.