Cross Segmentos - Linha Datasul - CMG - Integração - Como corrigir problemas de integração com o Caixa e Bancos

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Dúvida
Como proceder para gerar os movimentos que não foram integrados ou integraram indevidamente com o Caixa e Bancos?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Caixa e Bancos (CMG) - A partir da versão 12

Solução
Para criar, regerar ou eliminar os movimentos com problema é necessário que todos os pré-requisitos abaixo sejam atendidos antes da execução da rotina de Geração de Movimentos:

1 - Verifique se os parâmetros de integração com o Caixa e Bancos estão corretos através do link: Cross Segmentos - Linha Datasul - CMG - Parâmetros para integração com o Caixa e Bancos.

2 - O movimento que será regerado não pode estar conciliado de nenhuma forma, totalmente ou parcialmente, no Caixa e Bancos. Para verificar se o movimento está conciliado acesse o link: Cross Segmentos - Linha Datasul - CMG - Conciliação Bancária - Verificar se o movimento está conciliado. Se o movimento estiver conciliado será necessário efetuar a desconciliação primeiramente.

3 - Período contábil do módulo CMG precisa estar habilitado.

Após verificar que os pré-requisitos estão sendo atendidos, executar o programa de Geração de Movimentos Conta Corrente - prgfin/cmg/cmg702aa.r.

Incluir a regra para seleção dos movimentos que serão regerados, informando a faixa de Empresa, Módulo Origem (APB, ACR ou APL) e Data Movimento, ou incluir uma regra Individual.

Após definir as regras de seleção, clicar no botão executar lista e marcar os campos conforme abaixo:

O programa irá eliminar os movimentos conforme faixa informada, caso o movimento não esteja Totalmente ou Parcialmente Conciliado no caixa e bancos.

Após eliminar os movimentos o programa irá recriar os mesmos conforme seleção informada e parâmetros de integração. 

Este procedimento pode ser realizado para os módulos Contas a Pagar, Contas a Receber e Aplicações e Empréstimos. O programa não altera movimentos que foram implantados diretamente no Caixa e Bancos.

No final da execução será gerado um relatório onde serão demonstrados os movimentos que foram integrados, movimentos que não foram integrados e os erros que podem ocorrer durante a integração.

Caso ocorra algum erro de parametrização, exemplo período não habilitado, tipo de transação caixa não cadastrado, etc, será necessário corrigir a parametrização e executar novamente a Geração de Movimentos.