FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT - Operação de Retorno Beneficiamento/Industrialização com Pedido de Vendas

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Dúvida
Como parametrizar o processo para a emissão da Nota Fiscal de Retorno Beneficiamento/Industrialização com Pedido de Vendas?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Faturamento (MFT) – A partir da versão 12.1.20

Solução
Para determinadas empresas que possuem operações de Industrialização por Encomenda, isto é, comercializa produtos por encomenda e parte dos insumos usados na produção são enviados pelo cliente, o processo se inicia na área comercial, onde se definem as condições da venda do produto que será industrializado. Por esse motivo, é necessário implantar um Pedido de Venda para que a nota fiscal de cobrança seja emitida de acordo com as condições comerciais registradas no pedido.

Na emissão da nota fiscal, é necessário demonstrar:

  • O valor da mão de obra cobrada.
  • O valor total dos insumos próprios aplicados na produção.
  • O valor do ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços calculado somente sobre o valor total dos insumos próprios.
  • A lista de insumos próprios aplicados na produção: código do item, descrição e quantidade, nas informações complementares da nota.
  • Os insumos enviados pelo cliente.

Nos itens da nota, deve constar: o produto acabado, cujo valor total será o valor do serviço mais o valor da mão de obra aplicada, e os insumos que o cliente enviou - Retorno Simbólico.

Considerando os dados abaixo:

  • Valor do insumo x1 enviado pelo cliente = $ 10.
  • Valor do insumo x2 enviado pelo cliente = $ 20.
  • Valor da mão de obra = $ 50.
  • Valor do insumo próprio x3 aplicado na produção = $ 5.
  • Valor do insumo próprio x4 aplicado na produção = $ 15.

A nota fiscal deve ser emitida da seguinte forma:

  • A nota deve possuir três itens:
    • Insumo x1 = $ 10.
    • Insumo x2 = $ 20.
    • Produto fabricado = $ 70.
  • Valor total da nota = $ 100.
  • Base do ICMS = $ 20 , somente material aplicado.
  • Informações Complementares:
    • Valor da mão de obra = $ 50.
    • Valor do material aplicado = $ 20.
    • Insumos aplicados = item, descrição, quantidade: x3, desc insumo x3, 1 pc / x4, desc insumo x4, 2 pc.

Para atender ao cenário exposto acima, é necessário:

1. No programa CD0606 - Naturezas de Operação devem ser parametrizadas duas naturezas: uma natureza parametrizada para o Retorno Simbólico e outra natureza para a Industrialização e Cobrança do Serviço.

Na parametrização da natureza referente ao Retorno Simbólico no programa CD0606, pasta Adicionais, deve ser marcado o parâmetro Operação com Terceiros e o Tipo Oper Terceiros deve ser definido como Retorno Beneficiamento.

Na parametrização da natureza referente a Industrialização e Cobrança do Serviço no programa CD0606, pasta Atualizações, devem ser marcados os parâmetros de acordo com a necessidade:

  • Industrialização por Encomenda:
    Será usado para gerar automaticamente os itens da nota que irão baixar o saldo em poder de terceiros.

  • Buscar Componentes: Estrutura ou Movimentos da Ordem:
    Define de onde devem ser buscados os componentes para fazer o Retorno Simbólico e a lista de insumos próprios.

  • Demonstrar Insumos Próprios na Observação:
    Determina se deve gerar a lista de insumos próprios nas informações complementares da nota.

  • Item da Nota Fiscal ou Nota Fiscal:
    Define em qual observação serão demonstrados os insumos próprios: no Item da Nota apenas no XML ou, na Nota Fiscal no XML e Consulta de Nota.

Na pasta Adicionais, deve ser relacionada a natureza parametrizada como Retorno Simbólico no campo Natur Complementar.

2. O item fabricado/industrializado sob encomenda, deve ser cadastrado no Pedido de Venda com o valor de mão de obra somado aos insumos próprios aplicados.

3. No programa CD0903 - Atualização Itens Faturamento, pasta Fiscal campo Fator Reajuste ICMS do item fabricado/industrializado, deve ser informado o percentual de insumos próprios aplicados na produção em valores decimais, ou seja, 25% = 0,25. A base do ICMS será multiplicada por esse fator, onde dessa forma será possível calcular o ICMS somente sobre o valor dos insumos próprios.

Esse fator também será usado para demonstrar nas informações complementares da nota o valor total de insumos próprios e o valor total da mão de obra.

4. Na confirmação do cálculo da nota, o Sistema identificará que se trata de uma operação de Industrialização por Encomenda e gerará automaticamente os itens da nota que deverão baixar o saldo em poder de terceiros com base nos componentes da estrutura que possuem tipo de controle igual a consignado.

A quantidade do saldo em poder de terceiros de cada insumo será calculada em função da quantidade vendida do produto acabado pela quantidade informada na estrutura.

Todos os componentes consignados deverão possuir saldo em poder de terceiros suficiente para baixar o saldo consumido pela produção da quantidade de produtos acabados faturados na nota. Se algum componente não possuir saldo em poder de terceiros suficiente, o Sistema deverá apresentar uma mensagem de inconsistência e impedir a emissão da nota.

Na efetivação da nota, o Sistema gerará a lista de insumos próprios com base nos itens da estrutura que não possuem tipo de controle igual a consignado, na observação do item ou da nota fiscal, conforme parametrizado na natureza de operação.

Saiba mais
No artigo Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT - Industrialização por encomenda utilizando estrutura é demonstrado um exemplo de parametrização utilizando a busca dos componentes pela Estrutura.

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