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Dúvida
Como realizar o lançamento automático de um imposto a pagar como novo documento?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Pagar - A partir do padrão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos.
Para que o sistema realize a rotina de lançamento automático do imposto a pagar como novo documento, é necessário o prévio cadastro do "imposto com tabela de retenção" (link abaixo) onde o sistema lançará o imposto na nota fiscal.
1. Clique em Cadastros, Impostos com Tabela de Retenção;
2. Clique em Incluir, preencha o Nome do Imposto, Tratamento Fiscal como Lança Imposto Como Novo Documento, o Valor Mínimo e Máximo, na aba Gerais marque as opções Permite Alterar Lançamentos Efetuados e Utiliza dados do Fornecedor para Cálculo do Imposto, na aba Tabela de retenção, clique no botão de inclusão em destaque e preencha o valor inicial, final e percentual;
3. Na aba Dados Para Lançamento de Documento, preencha o Fornecedor, Tipo de Documento, Tipo de Desembolso, Centro de Responsabilidade e Atividade\Projeto;
4. Na aba Contabilização do Imposto, clique no ícone de inclusão em destaque, preencha a conta contábil, Centro de Custo e Unidade de Negócio (Atividade\Projeto), clique em Confirmar e Sair;
5. Depois realize a associação do imposto agregado ao fornecedor utilizado, conforme passo a passo abaixo.
Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CAP - Como associar um imposto agregado a um fornecedor
OBS: Este fornecedor é o que terá a nota lançada inicialmente, ou seja, nota essa que servirá como base para gerar o imposto a ser lançado como novo documento a pagar.
E após efetuar os cadastros descritos acima, ao efetuar o lançamento da nota fiscal o sistema calculará o imposto lançando o alterador e automaticamente lançará um novo documento a pagar no mesmo valor do alterador.
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