Dúvida
Quando vou realizar a emissão de Boleto o sistema mostra mais documentos do que o esperado.
Como reverto esse processo?
Ambiente
Totvs Hospitalidade - Totvs Backoffice (Linha CMNET) – Contas a Receber – A partir da versão 6
Solução
1. Cobrança – Documentos x Cobrança;
2. Preencha somente os campos contas/Caixas X Tipo de Cobrança, Data de Emissão e deixe todo o Resto em Branco e Clique em Seleciona;
3. O sistema Irá apresentar na Box Documentos associados com a a Forma de Cobrança Selecionada, todos os documentos que estão associados naquele intervalo de datas;
4. Clique em Todos e todos esses documentos irão para a Box Documentos Pendentes para Cobrança;
5. Clique em Confirmar.
Importante
Caso ainda conste boletos acima do desejado, realize os passos acima novamente com outros intervalos de data.
Em uma associação de Documento ao seu Tipo de Cobrança, pode ocorrer que vários tipos de documentos sejam associados a um tipo de Cobrança. Quando esse evento ocorre, faz com que a quantidade de documentos para geração de boleto possa ser maior do que a esperada por sua pessoa.
Para que o mesmo possa ser corrigido, o recomendado é que na tela de associação de Documento a Tipo de cobrança seja desassociado todo e qualquer tipo de documento do Tipo de Cobrança para que posteriormente seja associado somente o desejado.
Saiba Mais:
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