Tempo aproximado para leitura: 00:03:10 min
Dúvida
Como emitir Nota Fiscal de Crédito de Ativo Imobilizado?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Faturamento (MFT) – Todas as versões.
Solução
Após realizar a rotina de fechamento do mês, é possível emitir a Nota Fiscal de Crédito de Ativo Imobilizado, pois após a emissão do demonstrativo o valor foi calculado e listado no relatório.
A emissão pelo módulo de Faturamento se dará da seguinte forma:
1. Parametrize uma natureza de entrada específica para esse tipo de operação no programa CD0606 - Natureza Operação e relacione um CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações referente à entrada CIAP - Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente. Exemplo 1.604.
Essa natureza deve estar parametrizada somente para integrar com o módulo de Obrigações Fiscais.
2. Parametrize o código de tributação de ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços para que seja gerado como Tributado. Para isso, verifique a parametrização citada no artigo disponibilizado no tópico Saiba Mais.
3. No programa CD0903 - Atualização Itens Faturamento, pasta Inf Gerais parametrize o item genérico, branco, com a Forma de descrição como Narrativa Informada.
4. Digite a nota fiscal no programa FT4003 - Cálculo de Nota com a opção Tipo da nota = Nota de Entrada. Caso a opção Nota de Entrada não esteja apresentando no FT4003 no campo Tipo da nota, então ative a função NFEFT4003 no programa CD7070 - Função Liberação Especial.
Após a inclusão das informações da nota fiscal e o item branco - a quantidade e o valor poderão ser mantidos zerados - no programa FT4003, selecione o ícone Inf Fis, para que seja apresentada a tela FT4009 - Cálculo de NF – Info Fiscais.
Na pasta Fiscais, digite as informações nos campos:
- Base Calc ICMS Item
- Alíquota ICMS – deixar em branco
- Valor ICMS Item
Na pasta Fiscais/Narra informe uma descrição para o item.
Posteriormente, atualize a nota no módulo de Obrigações Fiscais para que assim a mesma conste no livro de entrada. Após a emissão, a nota ainda pode ser consultada no programa FT0904 - Consulta de Notas Fiscais e impressa pelo programa FT0518 - Emissor DANFE ou FT0527 - Emissor DANFE NF-e (Versão PDF).
O processo de emissão da nota fiscal no programa RI0207 - Nota de Crédito é similar a este. Porém, a natureza de operação de Entrada deve possuir vinculada uma natureza de Saída na pasta Impostos, campo Natur Vinculada do programa CD0606.
Importante
Atualmente o Sistema não aplica nenhuma regra parametrizada no Configurador de Tributos na nota emitida pela rotina RI0207 - Nota de Crédito. Desta forma, a sugestão é que após a emissão da nota seja realizada a manutenção no programa OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais, incluindo o registro necessário para a geração no SPED - Sistema Público de Escrituração Digital.
Saiba mais
Informações referente ao código de tributação de ICMS, verifique o artigo: Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT - Parametrização do Código de Tributação do ICMS, IPI e ISS
0 Comentários