Dúvida
Como lançar Demais Documentos/Operações de F100?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fiscal Flex - A partir da versão 6.
Solução
Para lançar Demais Documentos/Operações de F100 manualmente no FiscAll Flex siga os passos abaixo:
- Acesse o caminho da imagem abaixo;
- Na tela de aviso clique em OK;
- Na tela que se abriu clique em Incluir;
- Informe o Tipo da Operação, Data, Descrição do Documento/Operação, Valor da Operação, Código e Descrição do Item, o Participante e as informações de Crédito como Origem, Código de Base de Cálculo e Código de Tipo de Crédito;
- Informe também a Regra de Cálculo do Crédito e o Regime de Apuração (Cumulativo ou Não-Cumulativo);
- Na parte de baixo, na aba Detalhe, clique no ícone
e informe o Nº e Origem do Processo. Em seguida clique ao lado em Confirmar;
- Após seguir o passo 6 clique no botão Cancelar ao lado direito;
- Na aba Valores preencha todos os campos;
- Na aba Contabilização clique no ícone de lupa e informe as contas contábeis de débito e crédito;
- Por fim clique em Confirmar na parte de baixo.
IMPORTANTE:
- Caso tenha dúvidas de quais informações devem ser informadas, como Código de Tipo de Crédito, Tipo da Operação, Regra de Cálculo e outros, consulte sua contabilidade.
- Após seguir estes passos acima será necessário gerar e usar o crédito para que seja preenchido no arquivo do EFD Contribuições corretamente, sendo assim utilize o artigo HF - FF - Cálculo do Crédito da PIS/COFINS (Sped Contribuições).
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