Dúvida
Este manual tem como objetivo demonstrar como incluir uma nota fiscal de Bonificação.
Ambiente
Fly01 FIRST – Faturamento – Todas as versões
Solução
A Nota de Bonificação pode ser utilizado quando:
Entregue um produto ou material considerado como um BRINDE, DOAÇÃO ou uma AMOSTRA grátis ao cliente.
Cadastro da TES (Tipos de Entrada e Saída)
A configuração dos Tipos de Entrada e Saída é importante, pois é ela quem vai definir os impostos aplicados na nota.
O cadastro do TES de Saída, para nota de Bonificação deve apresentar as seguintes configurações:
1. Acesse Cadastro > Básico > Tipos de Entrada e Saída;
2. Clique em Incluir;
3. Neste caso não será gerado financeiro, mas será atualizado o estoque;
4. Selecione a CFOP conforme a Natureza da Operação passada pelo contador para sua nota de bonificação.
5. Nesse caso o TES não calcula impostos.
Incluir a nota fiscal
Agora iremos incluir a nota no sistema, essa operação pode ser realizada tanto pelo Pedido de Venda quanto diretamente pelo Documento de Saída
1. Acesse Faturamento > Atualizações > Pedido de Venda ou Documento de Saída
Clique em Incluir;
2. Preencha o Cabeçalho da nota conforme pede, informe o produto, quantidade, preço unitário e a TES.
Clique em Confirmar e fature a nota
Realize a transmissão da nota
3. Danfe autorizada
4. Impressão da Danfe sem valor
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