Cross Segmentos - Linha RM - FIS - EFD Contribuições - Como gerar o registro F600

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Dúvida
Como gerar o registro F600 da rotina EFD Contribuições?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal - A partir da versão 12.1.

Solução
Valide o cenário em conjunto com a área fiscal /contábil e TI além de envolver os responsáveis pela geração e/ou assinatura da rotina EFD Contribuições.
Para geração do registro F600 da EFD Contribuições, o sistema irá buscar os lançamentos financeiros a receber:

01. Caso a empresa realize a apuração do PIS/COFINS pelo RM, é necessário realizar a parametrização conforme as orientações disponíveis na documentação Apuração PIS/COFINS

02. Acesse o módulo TOTVS Gestão Financeira | Contas a Pagar / Receber | Lançamentos;


03. Deve existir os tributos COFINS RF (TIPOTRIBFISC” igual a 20), PIS RF (TIPOTRIBFISC” igual a 19), CSRF (TIPOTRIBFISC” igual a 21) com código de retenção destacados no lançamento financeiro na aba Valores | Tributos | Lançamento Financeiro;


04. Para correto preenchimento do campo 07 (Indicador da Natureza da Receita), na aba de Integração Fiscal o campo indicador da natureza da receita deve ser preenchido:

Atualmente, não há um parâmetro definido para este campo. A necessidade de evolução relacionada a esse comportamento está em estudo na Central Colaborativa TOTVS. Para acompanhar eventuais atualizações sobre o tema, consulte a Central Colaborativa TOTVS.
Atenção: A opção selecionada neste campo será considerado na Apuração do PIS/COFINS, realizando a dedução do valor das retenções do total das contribuições apuradas no período.

Exemplo:

• Registro F600 – Retenções: R$ 100.300,74
• Registro C170 – PIS/COFINS apurado: R$ 107.540,33
• Valor após a dedução das retenções: R$ 7.239,59

Nesse exemplo, o valor de R$ 100.300,74, informado no Registro F600, será deduzido dos R$ 107.540,33 apurados, resultando em R$ 7.239,59 a recolher.


05. O lançamento deve estar baixado e a data da baixa deve compreender o período de geração da rotina:


 

Saiba Mais
Para mais informações acesse Estrutura do arquivo (EFD Contribuições)