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Dúvida
Como faturar um pedido não conferido na rotina 2075 - Frente de Caixa?
Ambiente
Winthor - Varejo - A partir da versão 29
Solução
Para faturar um pedido não conferido na rotina 2075, realize os procedimentos abaixo:
1. Acesse a rotina 530, informe o Usuário e clique Exibir;
2. No campo de pesquisa, digite a rotina 2075, pressione Enter e marque a opção 45 - Permitir processar pedido não conferido;
3. Clique o botão Confirmar,
4. Acesse a rotina 2075 e efetue uma carga de tabelas, conforme o tutorial e faça normalmente um novo teste de validação.
Importante
O acesso deve ser feito com o código do operador de caixa que deve estar cadastrado na rotina 528 - Cadastrar Funcionário/Setor ou na rotina 2016 - Cadastrar Operador e Fiscal de Caixa. A carga de tabelas deverá ser realizada em todos os CheckOut's da empresa para que a alteração feita na rotina 530 seja validada nos caixas.
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