Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Entrada de nota fiscal com quantidade maior que o saldo da ordem de compra

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Dúvida
Como permitir entrada de nota fiscal no SUP3760 - Entrada de Nota Fiscal com quantidade maior que saldo da ordem de compra?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12

Solução
No SUP1190 - Validação Física, existe o parâmetro Entrada maior que saldo pedido. As opções são:

• S - Permite entrada maior que saldo de pedido;
• N - Não permite entrada maior que saldo de pedido;
• C - Não permite entrada maior que saldo de pedido, apenas quando tratar-se de faturamento de estoque em consignação, bloqueia apenas nota tipo 5.
  

Com o parâmetro como S ou C, com uma nota de compra, o programa SUP3760 permite incluir a nota com quantidade maior que o saldo da ordem de compra. É apresentada mensagem de alerta ao usuário: Entrada sem saldo suficiente. Executa função em andamento? Sim ou Não. Ou seja, o Sistema valida o percentual de tolerância, se ultrapassar dá mensagem de alerta e usuário pode continuar com a inclusão caso responda Sim. 

Com o parâmetro como N, se a quantidade da nota ultrapassar o saldo da ordem de compra mais o percentual de tolerância, o Sistema impede a inclusão de qualquer nota com a mensagem: Entrada sem saldo suficiente; Contatar comprador urgente.

Com o parâmetro como C, se for nota tipo 5, o Sistema impede a inclusão da nota com a mensagem: Entrada sem saldo suficiente, e não passa do campo Quantidade.

O percentual de tolerância aceito para entrada a maior, considera dos parâmetros abaixo, nessa sequência:

• SUP6510/SUP22002 - Designação de Fornecedor, opção Manutenção > Informações adicionais, campo Percentual aceito de divergência, parâmetro válido para a ordem de compra específica, prevalecendo sobre os parâmetros por empresa do SUP1190.
• SUP1190 no campo % de Tolerância Aceito Qtde/OC: parâmetro válido para a empresa e calculado com base no total da ordem de compra.
• SUP1190 no campo Percentual aceito (+,-): parâmetro válido para a empresa e calculado com base na programação de entrega.

O campo Percentual aceito de divergência da ordem de compra pode ser carregado conforme cadastro do fornecedor no VDP0815/VDP10000 - Fornecedores, em Informações Complementares no campo Percentual de aceite de divergência, no momento da designação do fornecedor, sendo passível de alteração pelo comprador para a ordem de compra específica.

A validação ocorre também para saldo entre as programações de entrega, caso o comprador selecione o número da programação de entrega no SUP3760, mas informe uma quantidade maior que o saldo dessa programação.

Importante
Se a ordem de compra estiver parametrizada para liquidação manual, não serão considerados os parâmetros do SUP1190, pois quando a ordem é liquidada manualmente, não há limite/controle da quantidade solicitada e recebida. Essa definição de liquidação manual está no SUP6510/SUP22002 opção Manutenção > Informações adicionais, campo Considera ordem como liquidada marcado com a opção 3-Liquidação Manual. Este campo também pode vir carregado na designação da ordem conforme o fornecedor no VDP0815/VDP10000 em Informações Complementares no campo Liquida ordens de compra.

Saiba mais
Mais detalhes sobre o funcionamento da liquidação da ordem de compra, consulte o link: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Liquidação automática de ordem e pedido de compra

Mais informações sobre o parâmetro % de Tolerância Aceito Qtde/OC consulte o documento técnico disponível no link: DMANENTLGX-6200 DT Permitir incluir NF com quantidade/valor dentro do percentual de tolerância baseado na OC