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Dúvida
Como realizar venda triangular na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 3 - Vendas - A partir da versão 30
Solução
Para realizar venda triangular por meio da rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, utilizando o processo TV7 e TV8, é necessário primeiramente efetuar algumas parametrizações na rotina 132 - Parâmetro da presidência, conforme os procedimentos abaixo:
Para Filial de Venda
1. Na rotina 132, marque os parâmetros da seguinte forma:
- 1615 - Usar estoque em dép. fechado/filial retira (F) >> Sim,
- 2344 - Usa depósito de terceiros >> Não.
Para Filial de Retira
1. Na rotina 132, e informe os parâmetros da seguinte forma:
- 1615 - Usar estoque em dép. fechado/filial retira (F) >> Não,
- 2344 - Usa depósito de terceiros >> Sim.
Consultar Parametrização na Rotina 535 - Cadastrar Filiais:
1. Na rotina 535, selecione a filial e clique o botão para editar;
2. Na aba Vendas, sub-aba Filial Retira, verifique se a filial de venda está corretamente parametrizada para trabalhar com a Filial Retira.
Informar Conta Gerencial
1. Na rotina 132, informe a conta gerencial para o processo no parâmetro 2214 - Conta gerencial para venda de entrega futura;
2. Clique o botão Salvar e fechar;
3. Na rotina 514, informe o Código da tributação e clique Pesquisar;
4. Na planilha, selecione o cadastro desejado e clique duas vezes sobre ele;
5. Na aba Código Fiscais, sub-aba (B), informe o CFOP desejado para cada transação de Conta e Ordem, nos campos abaixo:
- Venda Triangular,
- Venda Triangular P. Física.
6. Clique o botão Gravar;
7. Na rotina 308, verifique se o cliente possui permissão de compra TV7 e TV8;
8. Na rotina 316, informe o cliente desejado e inicie o processo de venda;
9. Clique o botão Gravar ou pressione a tecla F2. Será apresentada uma mensagem confirmando que a venda trata-se de Conta e Ordem, clique Sim para dar continuidade ao processo;
10. Abra a rotina 316, selecione o cliente da venda TV7, selecione Tipo de venda 8 e informe o pedido TV7 para dar continuidade ao processo de conta e ordem.
Importante
- Esta parametrização utiliza Filial Retira.
- Caso não saiba os CFOP's, solicite auxílio da área contábil de sua empresa para o correto preenchimento dos campos.
- Ao iniciar o processo de venda, deve-se emitir a Nota Fiscal com venda do tipo TV7 e marcar a opção Venda Conta e Ordem.
- Caso seu cliente TV8 (entrega) seja diferente do cliente TV7 (faturamento), é preciso informá-lo durante o processo de emissão do TV7.
- Para apresentar uma mensagem na NF, conforme a sua necessidade, informe-a no parâmetro 2345 - Mensagem NF venda triangular, na rotina 132.
- Para a conta e ordem acesso o link a seguir: Como efetuar parametrização para venda conta e ordem.
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