FAQs - Suporte técnico

DS - ECD - Empresa lucro real anual com balanço de suspensão mensal

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Dúvida
Quais são os procedimentos de geração do arquivo ECD - Escrituração Contábil Digital para empresa de lucro real anual com balanço de suspensão mensal?

Ambiente
Datasul – Escrituração Contábil Digital - Versão 12

Solução
Para os períodos  de balanço de suspensão mensal, o ideal é executar a rotina fgl715 - Apuração de Lucros e Perdas (prgfin/fgl/fgl715aa.r) e fazer a extração por faixa de períodos em que houve a apuração de resultados,  para que o controle de saldos ocorra corretamente no arquivo ECD - Diário Geral

Essa orientação está relacionada a forma de controle do arquivo ECF - Escrituração Contábil Fiscal, geração do registro K030 - Identificação do Período, campo Per_Apur, valores válidos A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; A12; T01; T02; T03;T04.

k030a.jpg

- Caso a forma de apuração seja anual e a forma de apuração da estimativa seja pela receita bruta, basta que seja feita uma apuração de lucros e perdas no Sistema no final do ano, pois somente será gerado o registro anual no arquivo ECF - per_apur = A00.

- Caso a forma de apuração seja anual e, para todos os meses do ano, a forma de apuração da estimativa seja pelo balanço de suspensão redução, deverá haver uma apuração de lucros e perdas no Sistema para todos os meses do ano, assim no arquivo ECF além do registro anual, será gerado um registro para cada mês no arquivo, ou seja,  A00, A01, A02..., A12.

- Caso a forma de apuração seja anual e, somente para alguns meses do ano, a forma de apuração da estimativa seja pelo balanço de suspensão redução, deverá haver uma apuração de lucros e perdas no Sistema para estes meses do ano, pois além do registro anual, será gerado um registro para estes meses no arquivo ECF. Exemplo: se os meses de março, junho, setembro e dezembro, foram pelo balanço de suspensão redução, deverá ter uma apuração de lucros e perdas em março, em junho, em setembro e em dezembro, assim serão gerados os registros A00, A03, A06, A09 e A12.

- Caso a forma de apuração seja trimestral, deverá haver uma apuração de lucros e perdas para cada trimestre do ano, pois serão gerados os registros T01, T02, T03 e T04.

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