Dúvida
Como incluir nota de serviço do bloco A100 no SPED Contribuições pela 1007?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento - A partir da versão 30
Solução
Para incluir uma nota no bloco A100 do SPED Contribuições na rotina 1007 siga os procedimentos abaixo:
1. Acesse a rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, marque a permissão 2 – Permitir incluir notas fiscais e clique Confirmar;
2. Acesse a rotina 1007 – Manutenção de Notas Fiscais de Entrada, clique o botão Inserir e selecione a aba Dados da Nota Fiscal;
3. Preencha os seguintes campos e filtros: Filial, Espécie, Série, Modelo, Cód. Conta, Dt; Emissão e Dt. Entrada e Emitente;
3.1. Os campos Espécie = NS e Modelo = 03 para que o Winthor gere a nota no bloco A100;
4. Preencha os campos da caixa Valores fiscais totais,
5. Selecione a sub-aba Base de Cálculo (Emissão NF), informe o valor 1, para ICMS, na coluna Tipo e as demais colunas conforme necessidade;
6. Em seguida, selecione a sub-aba Outras Informações, sub-aba PIS/COFINS, e informe os dados conforme necessidade;
7. Selecione a sub-aba Opções Gerais, preencha os campos conforme necessidade e clique Salvar.
Importante
- A nota de ajuste é utilizada para lançar informações adicionais, ou seja, dados que não constam na nota original. E as rotinas 1007 e 1008 – Manutenção de Notas de Saída não permitem inclusão de itens.
- As notas fiscais de serviço lançadas na a rotina 1007 são utilizadas somente para registros fiscais, as informações de impostos retidos são lançados e conferidos junto a rotina 749 - Incluir título a pagar.
0 Comentários