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Dúvida
Como incluir NF de Serviço na rotina 749 - Inclusão lançamentos no contas a pagar?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 1 - Plano de Voo - A partir da versão 30
Solução
Para incluir NF de Serviço na rotina 749 - Inclusão lançamentos no contas a pagar, as contas a pagar para cada imposto serão geradas para o mesmo fornecedor. Para realizar a inclusão, efetue os passos abaixo:
1. Na rotina 132 - Parâmetros da Presidência , pesquise os seguintes parâmetros e informe o percentual único para os impostos CSRF e INSS e o valor mínimo para a geração do imposto IRRF:
- 1867 - CSRF (alíquota) e 1868 - CSRF (Valor Mínimo Geração de Imposto);
- 1870 - INSS (alíquota) e 1871 - INSS (Valor Mínimo Geração de Imposto),
- 1869 - IRRF (Percentual Mínimo Geração de Imposto).
2. Clique Salvar e fechar.
Agora, para considerar as alíquotas dos impostos com um percentual diferente para o fornecedor - parceiro, siga as orientações abaixo:
1. Na rotina 202 - Cadastro de Fornecedor, clique Manutenção de Registro;
2. Preencha os campos e clique Pesquisar;
3. Selecione o fornecedor desejado na planilha e clique duas vezes sobre ele;
4. Na seção 06 - Financeiro, preencha os campos da sub-seção 6.3 - Dados para impostos sobre NF Serviço e clique Salvar.
Caso os campos %CSRF e % INSS sejam preenchidos na rotina 202, a rotina 749 efetuará o cálculo considerando esses percentuais. Caso contrário, será realizado o cálculo buscando os percentuais parametrizados na rotina 132.
5. Acesse a rotina 749 e pressione o ícone 
;
6. Selecione a Filial;
7. Marque uma das duas opções abaixo da caixa Lançamento;
- Provisão,
- Confirmado.
8. Na caixa NF Serviço, selecione Sim, e informe a Conta Débito;
9. Informe o Histórico;
10. Selecione o Fornecedor no campo Parceiro. É necessário preencher esse campo para que o processo de inclusão de NF de serviço seja concluído.
- Serão apresentadas as mensagens questionando:
11. Foi incluída a caixa Tipo de Serviço. Selecione a opção conforme necessidade. Lembrando que a rotina já possui os tipos de serviços cadastrados conforme orientação da SEFAZ.
12. Informe o campo Código da Receita, se a Forma de pagamento for do tipo 16-DARF. 
13. Preencha o campo Nº Nota e os demais campos e clique Confirmar.
Importante
Quando a rotina 749 for utilizada para lançamento de notas fiscais, ao clicar o botão Confirmar será aberta a rotina 1007 para que as notas sejam lançadas com informações referentes aos impostos ICMS/ST, IPI e PIS/COFINS.
Saiba mais
WINT - Como incluir nota de serviço do bloco A100 no SPED Contribuições pela 1007
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