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Dúvida
Como movimentar um item que foi rejeitado pelo CQ - Controle de Qualidade?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Controle de Qualidade (MCQ) - Versão 12
Solução
Quando um item está fora das especificações, ele pode ser rejeitado no momento da inspeção realizada pelo módulo de Controle de Qualidade. Os itens rejeitados devem ser direcionados para um depósito de Rejeição e somente poderão ser movimentados deste depósito através do destino realizado no próprio módulo de Controle de Qualidade.
Na tela CQ0210 - Digitação Resultados Exames, é necessário posicionar no roteiro de inspeção do item, clicar no botão Retorno e informar o tipo de retorno como Rejeitado, informar o motivo da rejeição e clicar em OK.
Na tela CQ0210F - Retorno de rejeição, informar a quantidade que está sendo rejeitada no roteiro e clicar em OK para confirmar.
Será aberta a tela CQ0210E para informar o depósito de Rejeito ao qual o item deve ser transferido.
Para movimentar o item dentro do Sistema, é necessário realizar a transferência do saldo para um depósito que não seja de Rejeição ou de CQ – Controle de Qualidade. Sendo assim, o saldo do item rejeitado deverá ser destinado de acordo com a necessidade, podendo ser baixado do estoque ou devolvido ao fornecedor.
O procedimento para dar o destino correto do item, deve seguir os passos abaixo:
No programa CQ0210 - Digitação Resultados Exames, localizar o roteiro de inspeção do item, clicar no botão Rejeição, disponível na aba Exames:
Na tela CQ0210I – Opção de Rejeição clicar no botão Altera Ocorrência Corrente e informar o Estabelecimento, Depósito e Item desejado e clicar no botão Confirma Alterações para carregar as informações do item na tela. Em seguida, ainda nesta tela, clicar no botão Atualizar:
Na tela CQ9029 - Parâmetros da Rejeição, está disponível a opção Saída do Estoque ou Devolução Fornecedor:
Ao selecionar a opção Saída do Estoque, será aberta a tela CQ0210B – Narrativa para informar o motivo da saída do item do estoque. Após informar o motivo e clicar em OK, será aberta a tela CQ9032 – Rejeições do CQ onde devem ser informados os dados do depósito que consta o saldo do item, a conta contábil e centro de custo que irá realizar a baixa do saldo e o saldo que será baixado do estoque:
Ao selecionar a opção Devolução Fornecedor, será aberta a tela CQ0210B – Narrativa para informar o motivo da devolução do item ao fornecedor. Após informar o motivo e clicar em OK, será aberta a tela CQ9031 – Rejeições CQ onde devem ser informados os dados de saída do item, sendo quantidade, depósito e localização, e os dados da entrada do item para o novo depósito e localização. Ao confirmar no botão OK, o saldo ficará disponível no depósito informado para que seja devolvido ao fornecedor através de nota emitida pelo módulo de Faturamento.
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