Dúvida
Vou receber Matéria Prima (MP) de um terceiro para fazer um serviço ou montar um PA. Como controlar este fluxo do recebimento da MP até o retorno do Produto Acabado no Protheus?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Estoque/Custos - Todas as versões.
Solução
Nesta operação recebemos do cliente uma MP a qual iremos transformar em produto acabado. Porém como na devolução desta remessa temos que devolver o produto como MP (para dar baixa no poder de terceiros) iremos tratar o serviço executado como PA. No exemplo abaixo recebemos o produto CHAPA e transformamos em uma fita (SV.CORTE). Vamos aos passos:
1) CADASTRAR OS PRODUTOS:
a) Produto: CHAPA Descrição: Chapa Tipo: MP
b) Produto: SV.CORTE Descrição: Serviço de corte Tipo: PA
2) CADASTRAR ESTRUTURA:
SV.CORTE
|_ CHAPA
3) CADASTRAR OS TES (TIPOS DE ENTRADA E SAÍDA):
001 • Entrada: (CHAPA) – Poder Terceiros = Remessa - Estoque = SIM
501 • Saída: (CHAPA) – Poder Terceiros = Devolução - Estoque = NÃO
502 • Saída: (SV.CORTE) – Poder Terceiros = Não Controla - Estoque = SIM
OBS: Os números dos TES são meramente ilustrativos.
4) RECEBENDO A MATÉRIA-PRIMA (MATA103)
Tipo da Nota = Normal (se receber de um Fornecedor) ou Beneficiamento (se receber de um Cliente)
Incluir o produto CHAPA na nota com a quantidade enviada pelo fornecedor/cliente e utilizar o TES 001.
5) ABERTURA DE OP PARA O PRODUTO "SV.CORTE"
6) PRODUÇÃO E ENCERRAMENTO DA OP
OBS: Se a requisição da MP "CHAPA" for realizada manualmente via Movimentos Internos (MATA240/MATA241), dar um F12 e selecionar o parâmetro "Cons. Saldo de 3º N/ Poder?=SIM". Caso a requisição seja feita automaticamente (Apontamento de Produção - MATA250) não é necessário fazer nenhum outro procedimento.
7) ESTOQUE APÓS APONTAR A PRODUÇÃO
Após a produção será gerado estoque do produto SV.CORTE, consumindo o saldo em estoque do produto CHAPA.
8) DEVOLUÇÃO E FATURAMENTO DOS ITENS
Tipo da Nota = Normal (se recebeu a chapa de Cliente) ou Utiliza Fornecedor (se recebeu a chapa de Fornecedor)
1º Item: CHAPA - TES: 501 (Sem atualizar estoque pois o produto já foi consumido na produção)
2º Item: SV.CORTE - TES: 502
OBS.1: Uma maneira sugerida para fazer essa devolução é:
Acessar à rotina MATA410 (Pedido de Vendas) -> clicar em "Outras Ações" -> "Retornar" -> Selecionar os filtros (Cliente ou Fornecedor) e data do documento da entrada (ou pelo número do documento da entrada). Desta forma o sistema puxará o item CHAPA, bastando ajustar o TES para 501 e em seguida adicionar manualmente o segundo item "SV.CORTE" com TES 502.
OBS.2: No processo NF de Beneficiamento, e de remessa e retorno para Terceiro, sempre se faz necessário o vinculo da NF Origem ao realizar o retorno do Documento, para ser realizada a Baixa do Poder de Terceiro.
Informações Importantes:
Para o cenário em que deseja não agregar o custo do produto (MP) recebido de terceiros, deve-se realizar o seguinte procedimento:
• Para o produto que não queremos que o custo seja agregado ao PA (No nosso caso a MP recebida de terceiros), o campo B1_AGREGCU deverá ser preenchido com "1=Permite não agregar".
• Para o tipo de movimentação utilizada na produção ou na requisição do produto, o campo F5_AGREGCU deve estar como "2-Não agrega".
Dessa forma o custo da MP não será agregado.
Saiba mais:
MP - SIGAEST - Como efetuar o processo de Remessa para Beneficiamento de OP Em Terceiros?
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