O artigo explica o processo de remessa para Ordem de Produção (OP) feita em terceiros no Protheus, detalhando o cadastro de produtos, tipos de TES, abertura da OP externa, e o retorno da matéria-prima com inclusão do custo do serviço. Destaca a possibilidade de agregar ou não o custo ao produto final e orienta sobre o manejo do saldo em terceiros, além de como realizar o retorno sem baixa automática na OP.
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Dúvida
Como tratar o processo de Remessa para OP feita Em Terceiros no Protheus?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Estoque/Custos - Todas as versões.
Solução
Abaixo traremos um exemplo genérico desta operação. Lembrando que trata-se apenas de um processo sugestivo, haja vista que algumas empresas tratam alguns passos de formas diferentes para atender ao negócio.
Antes de entrarmos no cenário, é importante avaliarmos 2 parâmetros:
MV_TMPAD = 010
MV_PRNFBEN = T
Cenário para o processo:
- Teremos 3 produtos:
- O PA65 (Produto Final);
- O MP65 (MP que será enviada ao Terceiro para consumo na Ordem de Produção do PA65);
- O MP66 (Criado apenas para gerar o valor do Serviço da produção). Obs.: O tipo do produto a ser considerado como serviço poderia ser SV ou outra à critério da empresa.
- Teremos 3 tipos de TES:
- 504: Ele terá F4_ESTOQUE = Sim e F4_PODER3 = R. Ela será utilizada ao enviar a Matéria Prima MP65 para o Beneficiamento em Terceiro. Batizaremos este TES de REMESSAF4SIM. Veja a imagem abaixo:
- 007: Ele terá F4_ESTOQUE = Sim e F4_PODER3 = D (Devolução). Ela será utilizada no "retorno" da Matéria Prima MP65. Batizaremos este TES de DEVOLUÇÃOF4SIM. Veja a imagem abaixo:
- 001: Ele terá F4_ESTOQUE = Sim e F4_PODER3 = N. Ele será utilizado para gerar o valor do Serviço, ou seja, para o MP66. Batizaremos de NÃOCONTROLAF4SIM. Veja a imagem abaixo:
1° Passo - Estrutura: Após o Cadastramento dos 3 produtos via MATA010 (cadastros simples), vamos Estruturar (MATA200) o PA65 > MP65, sendo uma relação de 1:1.
2° Passo - Saldos Iniciais: Daremos Saldo Inicial (MATA220) no nosso MP65. Este saldo será de 50 itens à custo de R$1,00;
3° Passo - Pedido de Venda: Faremos a remessa ao Terceiro do nosso MP65. Essa remessa será de quantidade 50 utilizando nosso TES batizado de REMESSAF4SIM (504):
4° Passo - Abertura da OP (Y01777): Agora que nosso MP65 já está no Terceiro (Fornecedor 01), vamos abrir a Ordem de Produção (MATA650). Ela será de quantidade 30, indicando que ela será uma OP Tipo Externa (C2_OP = E):
5° e Crucial Passo - Documento de Entrada: Com a OP no Terceiro concluída, faremos o retorno da MP65 e aproveitaremos para incluir o valor do serviço que o Terceiro impôs para o processo produtivo.
Aqui temos alguns detalhes importantíssimos. Vamos listar abaixo:
- Primeiro ato: preencher o cabeçalho da nota, com as informações de Tipo da Nota e Cliente/Fornecedor com base na Remessa;
- Clicar em 'Outras Ações" -> "Retorno Ben" e preencher a OP e TES de Devolução (DEVOLUÇÃOF4SIM)
- Após clicar, será preenchido automaticamente os campos "OP", "Docto. Orig", "Serie Orig" e "it. Doc Orig.";
6° Passo - Ajustes finais e conclusão do Documento de Entrada: Neste momento, temos o nosso MP65 adicionando com TES para dar baixa do Poder de Terceiros vinculado à OP Externa. Agora, vamos adicionar o produto MP66 (que é o produto que criamos para gerar o valor do serviço). Nele, vamos utilizar TES 001, batizado de NAO CONTROLA (PODER DE TERCEIRO) F4 SIM:
IMPORTANTE: Nesse exemplo, referente ao Custo do Serviço (produto MP66), existem duas opções de fluxo para agregar ou não agregar ao Custo do PA (PA65):
- 1ª - Desejo que o Custo "seja" agregado ao Produto que foi Beneficiado (PA65). Nesse caso, deve informar na linha de item do Documento de Entrada a Ordem de Produção (D1_OP) para que componha o Custo do Serviço no apontamento da OP.
- 2ª - Desejo que o Custo "não seja" agregado ao Produto que foi Beneficiado (PA65). Nesse caso, não informar na linha de item do Documento de Entrada a Ordem de Produção (D1_OP).
7° Passo - Avaliação dos resultados: Vamos avaliar como ficou a nossa Ordem de Produção, saldo do PA65 e se gerou automaticamente a RE5 do MP65:
SD3: Gerou PR0 do PA65 e RE5 do MP65;
Saldo PA65: gerado o saldo de 30 ao PA65:
Informações adicionais:
Como a nossa remessa foi de 50, mas só 30 foram consumidos na OP, o Terceiro ainda ficou com 20 itens do MP65. Esses 20 podem ficar em Terceiros para uma nova OP ou simplesmente voltar. No nosso exemplo, vamos voltar esse saldo para o nosso Estoque.
Com isso, basta fazermos um Documento de Entrada com TES 007, batizado de DEVOLUCAOF4SIM para gerar a baixa do Poder de Terceiros
Com isso, nosso MP65 voltará a ter Saldo de 20 em nosso estoque próprio e quantidade 0 Em Terceiros:
Com isso, o processo de Remessa de Beneficiamento Em Terceiros e devolução foram concluídos com sucesso.
Como fazer retorno de beneficiamento sem dar baixa automática na OP?
Tem como sim realizar o retorno sem apontar a OP, basta não utilizar o botão "Retorno Ben.".
No caso deverá:
- Preencher o código do produto e da TES;
- Clicar no campo "Quantidade" 2x e pressionar a tecla F7 para associar o retorno à nota origem;
- Preencher manualmente o campo "D1_OP", e salvar o documento (sem utilizar o botão "retorno ben";
Desta forma o material entrará no seu estoque vinculado à OP, porém só irá ser consumido após você realizar o apontamento da mesma na MATA250 quando precisar.
Saiba mais:
MP - SIGAEST - Processo para recebimento de Beneficiamento com MP de Terceiros
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