Dúvida
Processos que devem ser realizados para geração correta do Sped ECD.
Solução
Para a correta geração do arquivo, deve-se realizar em ordem todas as orientações conforme a sequência das FAQs abaixo:
1. VA - CTP - Como realizar o encerramento das contas de resultado do Lucro Real Anual;
2. VA - CTP - Como realizar o encerramento das contas de resultado do Lucro Presumido e Lucro Real Trimestral;
3. VA - CTP - Como realizar a gravação do balanço patrimonial contábil para geração do ECD;
4. VA - CTP - Como gravar o Tipo Fisco das contas contábeis;
5. VA - CTP - Como gravar o Tipo do plano de contas referencial;
6. VA - CTP - Como realizar o relacionamento das contas contábeis para as contas do plano referencial por intervalo;
7. VA - CTP - Como realizar a geração do registro J930 (Dados dos assinantes) no Sped ECD;
8. VA - CTP - Como gerar os dados do contador corretamente no Sped ECD;
9. VA - CTP - Como gerar corretamente o código NIRE no Sped ECD.
Observações Importantes:
Nos pontos 1 e 2, deve-se realizar somente um dos dois, dependendo do enquadramento de sua empresa. Para saber qual dos dois pontos realiza, deve-se verificar qual o enquadramento da empresa, selecionado no componente CTPFM004 no campo Tipo de regime tributário.
E para o ponto 7, para geração do registro J930, deve-se em ao menos um dos assinantes configurados no componente CTPFM002, no campo Qualificação do assinante - ECD ter configurado com a opção Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ.
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