FAQs - Suporte técnico

Cross Segmento - Backoffice (Linha Protheus) - SIGAEST - Rotina MATA175 - Instruções padrões sobre Controle de Qualidade no Estoque

 

Dúvida

O que é preciso saber sobre o Controle de Qualidade e Baixa de C.Q no Protheus?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Estoque/Custos - Todas as versões.

Solução

"CQ" (Controle de Qualidade) é um método utilizado para verificação da qualidade de determinado produto. Quando determinado produto precisa ser inspecionado, verificado e/ou testado, o mesmo deve ser enviado ao CQ antes do Armazém padrão.

Quando um produto estiver no CQ poderá ser "Liberado" ou "Rejeitado". Quando "Liberado" o produto é transferido para outro almoxarifado (como "default" é enviado ao local padrão - B1_LOCPAD), e se for "Rejeitado" fica aguardando sua devolução (como "default" fica no almoxarifado CQ, mas também pode ser enviado a outro almoxarifado).

 

Informações importantes sobre a Baixa de C.Q

  • Enquanto estiver no CQ o produto não poderá ser movimentado sem que seja pela rotina BAIXAS DO CQ (MATA175);
  • O almoxarifado CQ é definido pelo parâmetro MV_CQ, e como padrão é "98";
  • As informações referentes ao CQ ficarão armazenadas no arquivo SD7;
  • O campo B1_TIPOCQ deverá conter o tipo de CQ a ser utilizado pelo sistema. Se for igual a "M" (Materiais) irá atualizar somente o arquivo SD7; se for igual a "Q" (SigaQuality) irá atualizar o arquivo SD7 e todos os arquivos necessários no SIGAQIE.
  • Produtos que utilizam controle de Localização devem ser endereçados antes de serem movimentados no CQ (deverão ser criadas localizações físicas do almoxarifado CQ para a distribuição). Para estes produtos a Liberação ou Rejeição também deverá ser distribuída antes de qualquer outra movimentação (Ex.: para se fazer uma NF de devolução (NF de SAIDA) de um produto com localização rejeitado no CQ deve-se antes distribui-lo)


Um produto pode ser enviado para o CQ pelos seguintes processos:

 

1 - NF Entrada, através de "Insuficiência de Nota" ou "Skip-Lote":

- Insuficiência de Nota: Através do campo B1_NOTAMIN pode-se definir uma Nota Mínima ao Produto. Esta nota será utilizada como parâmetro de Qualidade deste Produto, e comparado com a nota atribuída no campo A5_NOTA da Amarração Produto X Fornecedor (MATA061). Se a nota contida no campo A5_NOTA for inferior a nota do campo B1_NOTAMIN o sistema irá considerar que o produto em questão possui qualidade inferior quando é distribuída por este Fornecedor, e enviara o produto ao CQ. Deste modo pode-se enviar um produto ao CQ de acordo com seu fornecedor.

 

Exemplo

Produto A - Nota 08 (Exige armazenamento cauteloso, entrega rápida)

Fornecedor 1 - Nota 10 (Qualidade no armazenamento e entrega no prazo)

Fornecedor 2 - Nota 05 (Armazena ao ar livre e a entrega demora) 

Se o Produto A for entregue pelo Fornecedor 1 não precisa passar pelo CQ, pois sua qualidade é comprovada, mas se o mesmo produto for entregue pelo Fornecedor 2 deve ser submetido ao controle de qualidade. Notas Fiscais com a combinação Produto X Fornecedor correta serão enviadas automaticamente ao CQ.

 

- Skip-Lote: O campo A5_SKIPLOT deve conter o número de intervalos a serem considerados para que o produto seja enviado ao CQ (Exemplo: Se desejar enviar o produto para o CQ a cada 2 NF's de entrada esse campo deve ser igual a 2 - se este campo for preenchido com 1 todas as NF's serão enviadas ao CQ) A cada vez que o intervalo de Skip-Lote for atingido em uma NF de entrada o produto será enviado para o CQ. Observações: A cada NF emitida para a Amarração Produto X Fornecedor será incrementado 1 ao campo A5_ENTREGA. Quando o valor nesse campo for igual ao valor do A5_SKIPLOT o produto será enviado ao CQ.

 

2 - Transferências:

Sempre que um produto for transferido para o almoxarifado de CQ (Ex.: 99), o produto será enviado ao CQ e aguardar uma nova Liberação. Obs.: Toda movimentação que foi enviada para o Armazém de CQ (MV_CQ) somente poderá ser movimentada através da Baixa do CQ (MATA175). Não existe funcionalidade nas rotinas de Transferências (MATA260/MATA261) que permita transferir do CQ para outro Armazém. Ou seja, o produto será inspecionado pela Qualidade antes da movimentação.

 

3 - Produção:

Para que um produto seja enviado ao CQ quando da sua produção são necessários alguns passos: 

- No Cadastro de Produtos o campo B1_NUMCQPR ("Produções CQ") deve conter o número de intervalos a serem considerados para que a produção seja enviada ao CQ.

Exemplo: Se desejar enviar o produto ao CQ a cada 2 produções este campo deve conter 2. Se o campo for preenchido com 1 todas as produções serão enviadas ao CQ.
Obs.: A cada produção deste produto será incrementado 1 ao campo B1_CONTCQP. Quando o valor deste campo for igual ao valor do campo B1_NUMCQPR a produção será enviada ao CQ e o campo B1_CONTCQP será zerado.

- O Tipo de Movimentação utilizado (F5_CODIGO = <500 e F5_TIPO = "P") deve ter o campo F5_ENVCQPR ("Envia Produções ao CQ?") preenchido com "S"
Será enviado ao CQ um produto com os campos supracitados preenchidos corretamente, e onde o Tipo de Movimentação-Produção indicado acima for utilizado.

 

4 - Inclusão de Movimento Interno devolvendo saldo diretamente no Armazém de CQ (MV_CQ):

Pelas rotinas de Movimentos Internos (MATA240/MATA241) pode incluir saldo devolvendo (ENTRADA) o produto no Armazém de CQ, o mesmo fica disponível para Baixa na rotina MATA175;

Obs.: Não é possível requisitar pelas rotinas de Movimentos Internos (MATA240/MATA241) diretamente no Armazém de CQ (MV_CQ) 

 

5 - Notas Fiscais tipo Beneficiamento (Cliente) somente podem ser incluídas através de customização com o Ponto de Entrada ENVCQMAT.

ENVCQMAT - Envio de Material para o CQ
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/ENVCQMAT+-+Envio+de+Material+para+o+CQ

 

Opções de Baixas do CQ:

No menu Atualizar->Movimentos Internos existe a opção "Baixas do CQ". Esta é a opção utilizada para se movimentar os produtos que estão no CQ. Pode-se "Liberar/Rejeitar" ou "Estornar" as movimentações.

 

* Liberar/Rejeitar: Ao se selecionar esta opção será mostrada uma tela com dados do produto e na GetDados um registro do tipo "0" (ZERO), que representa a entrada do produto no CQ. Para se Liberar ou Rejeitar deve-se incluir uma nova linha na GetDados, e preencher o campo "Tipo" com 1 (para Liberar) ou 2 (para Rejeitar). Pode-se, por exemplo, incluir 1 linha para Liberar parte do produto e incluir mais 1 linha para Rejeitar outra parte.

 

* Estorno: Só poderá ser acessada quando alguma movimentação no CQ tiver sido feita - Sobre a Movimentação de Liberação ou Rejeição pressiona-se [Enter] sobre o campo "Estorno" para que o campo seja marcado com um "X". As linhas marcadas terão as movimentações estornadas - e serão geradas novas linhas referentes aos estornos (Tipos 6 e 7 (*)).

Para se EXCLUIR uma movimentação no CQ (deletando os registros referentes a ela no SD7) deve-se primeiramente estornar todas as movimentações feitas (se houver), e então excluir a movimentação que gerou o envio ao CQ (NF, Produção ou Transferência). 

OBS: Quando um produto é rejeitado (e assim mantido no Armazém de Qualidade - MV_CQ) o mesmo fica aguardando que seja efetuada a devolução de compra ao Fornecedor que o enviou o produto rejeitado. Em caso de rejeição indevida, somente é possível efetuar o estorno da rejeição em um período aberto. Em casos de períodos fechados, é necessário efetuar a reabertura de Estoque, estornar a rejeição, e em seguida efetuar uma nova baixa ou rejeição para o Armazém correto. Somente é possível retirar do Armazém de CQ dessa forma (não há como transferi-lo ou estornar a rejeição para períodos fechados).

 

(*) Os Tipos de Registro Possíveis são:

0 - Movimentação Original (a que entrou primeiramente no CQ);
1 - Movimento de Liberação;
2 - Movimento de Rejeição;
3 - Devolução da Liberação;
4 - Devolução da Rejeição;
5 - Alteração de data de validade pelo CQ quando o parâmetro MV_A175VLD habilitado
6 - Estorno da Liberação;
7 - Estorno da Rejeição;
8 - Despesas Agregadas (NF de Complemento de Frete ou Despesas de Importação);
9 - Estorno de Despesas Agregadas

 

Tratamento de Custo no C.Q (para casos em que a NF de Entrada teve agregação de custo de frete, despesas, etc)

É recomendado que seja criado um local (armazém) de rejeição, que pode ser um local físico onde a qualidade retira da área de qualidade e move para o setor de rejeições e devoluções ou mesmo um local fictício em que a qualidade rejeita naquele local mas fisicamente fica na área da qualidade para ser devolvido.

No caso de produtos que foram para a qualidade e não tiverem nenhum custo agregado, como valor de frete, a rejeição pode ser mantida no local de CQ e ser feita a devolução diretamente do local de CQ, isto porque no pedido de devolução será feita a amarração com a nota de entrada e o custo será referente somente a nota de entrada.

No Caso de produtos que tenham custos agregados, como valor de frete, este custo não pode ser devolvido e deverá ser pago, então este custo precisa fazer parte do custo do estoque. Para tanto deve ser rejeitado para um local diferente de CQ, assim todo o custo passa a fazer parte do custo de estoque, tanto o custo do produto como o custo de frete, e ao devolver o produto, o custo será referente a nota de entrada na amarração do pedido de devolução, mantendo o custo do frete no estoque.

Em ambos os casos o mais interessante seria ter um armazém (local) de rejeição e a partir dele ser devolvido ou até mesmo requisitado para refugo.

 

Saiba mais:

MP - SIGAEST - NF de frete não compõe o custo do produto rejeitado no Armazém de CQ após devolver ao fornecedor

Clique aqui e veja mais artigos sobre Movimentações no Estoque

Veja também um exemplo simulado acessando nossa página no YouTube How To | MP-SIGAEST Baixas do CQ - MATA175

 

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