FAQs - Suporte técnico

MP - SIGACOM - Como Lançar Despesas de Importação no Compras (MATA119) ?

Dúvida
Como Lançar Despesas de Importação no Compras (MATA119) ?

Ambiente
Protheus – Compras – A partir da versão 11.80


Solução

Semelhante ao Conhecimento de Frete, esta rotina tem a finalidade de emitir uma nota fiscal de complemento onde serão discriminadas despesas de importação feita por uma importadora.

A rotina facilita a digitação das despesas de importação, permitindo o valor total das despesas, pago sobre as notas de entrada associadas.

Esta rotina é utilizada apenas por usuários que não trabalham com o Ambiente SIGAEIC, visto que este ambiente possui rotinas mais detalhadas e abrangentes que esta (MATA119).

 

  • Para gerar a nota fiscal de despesas de importação:
  1. Na janela de Manutenção de Despesas de Importação, o sistema apresenta a tela de parametrizações da rotina.
  2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.MATA119.pngmata119_1.png
  3. Confira os dados e confirme.
    O sistema apresentada uma nova tela de parâmetros.MATA119_3.png
  4. Configure-os com atenção.
  5. Confira os dados e clique no botão "Ok" .
    Com base no critério especificado, o sistema exibe as notas de entrada para a escolha da qual deve-se referenciar a nota de despesas de importação.MATA119_4.png
  6. Selecione as notas com um duplo clique sobre seu registro para que fique marcada com um "X" e Selecione, então, a opção "Gera Despesa". mata119_5.png
  7. Caso alguma outra nota de despesa já tenha sido vinculado a mesma origem, o sistema emite um alerta em tela, porém permite nova inclusão, ou seja, novo vínculo. Basta clicar em OK.mata119_6.png
  8. A partir disto, o programa estrutura e já a montagem de uma nova nota com os valores adequados à 2a tela de digitação dos parâmetros da rotina. Caso haja mais de um produto na nota de entrada(origem), os valores serão calculados segundo a proporção da compra de cada produto.
    É possível alterar alguns dados, se necessário. O campo quantidade é desabilitado.mata119_7.png
  9. Preencha os dados das "Pastas do Rodapé". O rodapé da tela apresenta seis pastas contendo informações referentes à Nota de Despesas de Importação. Algumas destas pastas apresentam campos que podem ser preenchidos de acordo com a necessidade do usuário.
  10. A amarração entre a nota de entrada com a nota de despesas de importação é gravada dentro da tabela SF8 no sistema. MATA119_8.png
  11. A tabela SF8 também grava as amarrações efetuadas pela rotina MATA116, conhecimento de frete, porém o campo F8_TIPO é quem destingue por qual operação ou qual o tipo de vínculo que foi efetuado com a nota de origem. Ele grava D = Despesa de Importação (MATA119) e ele grava F quando for conhecimento de frete (MATA116).MAT119_9.png

 

Estorno das Despesas de Importação:
Nesta rotina, também é possível estornar (desmarcar) as notas fiscais que entraram no rateio de uma determinada Nota Despesas de Importação (permitindo que estas possam ser novamente marcadas na geração de outra nota fiscal).

 

Excluindo Notas de Despesas de Importação:

  • Para excluir a Nota Fiscal de Despesas de Importação:
  1. Na rotina de "Desp. Importação", preencha os parâmetros conforme descrito na rotina de Geração da Nota de Despesas de Importação. Porém, informe o parâmetro "Quanto a Nota?" como "Excluir NF de Desp. Importação".
  2. Confirme a parametrização.
    O sistema apresenta a tela com as notas de despesas de importação geradas.
  3. Posicione o cursor sobre a nota desejada e clique no botão "Excluir".
    O sistema apresenta nota na tela para checagem dos dados.
  4. Confira-os e confirme.

 

Saiba Mais 

PÁGINA CENTRALIZADORA DE COMPRAS

Mais Artigos Materiais - Compras (SIGACOM)

 

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 1 de 1

0 Comentários

Por favor, entre para comentar.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Preencha os campos abaixo para iniciar o atendimento:

Chat _