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Dúvida
Como emitir Nota Fiscal Complementar de Imposto de IPI?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Faturamento (MFT) - Todas as versões
Solução
Para a emissão da nota fiscal complementar de IPI - Imposto Sobre Produto Industrializado é necessário realizar o procedimento a seguir:
1. Parametrize o Código de tributação de IPI que deverá ser demonstrado no XML e DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, conforme orientado no Artigo Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT - Parametrização do Código de Tributação do ICMS, IPI e ISS.
2. No programa CD0606 - Natureza Operação, pasta Atualizações marque os parâmetros de acordo com o necessário:
- Para gerar duplicatas, marque o parâmetro Gera duplicatas. O programa de cálculo só irá gerar duplicata para a tributação tributado ou reduzido. Tributação outros e isento não irá gerar duplicata;
- Para gerar os dados em Obrigações Fiscais, marque o parâmetro Gerar Obrigações Fiscais;
- Existindo a necessidade de contabilizar, então marque o parâmetro Gerar Contabilização.
3. Selecione o item genérico - item Branco, no programa CD0903 - Atualização Itens Faturamento, pasta Inf Gerais e defina o campo Forma Descrição Item como Narrativa Informada.
4. Sugere-se a criação de um relacionamento compatível com os dados da nota fiscal no programa CD0303 - Manutenção Relacionamento CST para a Situação Tributária do IPI, conforme a orientação do responsável fiscal da empresa.
5. No programa FT4003A - Cálculo de NF - Cabeçalho, selecione o Tipo Nota como Complementar de Imposto. Após a digitação das informações da nota fiscal, no programa FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais selecione o ícone Inf Fis onde será aberta a tela do FT4009 - Cálculo de NF – Info Fiscais. Na pasta Fiscais digite as informações nos campos abaixo de acordo com cada situação tributária:
- Base Calc IPI Item
- Alíquota IPI
- Valor IPI Item
Na pasta Fiscais/Narra informe uma descrição para o item no campo Narrativa.
Ainda no programa FT4003, clique no ícone Informações Adicionais da Nota Fiscal onde será aberta a tela CD4035 - Inf Adicionais Nota Fiscal e então selecione o tipo de informação Docto Fiscal Referenciado. Pelo zoom do programa selecione os dados da nota fiscal de origem à qual estão complementando o imposto.
Caso não sejam demonstrados os botões Incluir, Modificar e Eliminar quando selecionar o Tipo de Informação Docto Fiscal Referenciado no programa CD4035, verifique se a Natureza de Operação utilizada na nota fiscal complementar possui o campo Industrialização por Encomenda marcado na pasta Atualizações do programa CD0606.
Importante
A nota fiscal que está recebendo o complemento deverá estar atualizada no módulo de Obrigações Fiscais - FT0604.
Saiba mais
Para dúvidas em relação a gerar as tributações do IPI, acessar o link a seguir: Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT - Parametrização do Código de Tributação do ICMS, IPI e ISS
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