Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como Gerar o Arquivo Estadual GIA-SP

Dúvida

Como gerar o Arquivo Estadual GIA-SP?

Ambiente

TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fiscal Flex - A partir da versão 6.

Solução

A geração do Arquivo Estadual GIA de São Paulo é gerado a partir de um plugin, logo é necessário que seja habilitado internamente a partir do CNPJ do hotel.

Para realizar o download e instalação do plugin veja um artigo específico clicando aqui;

1. Com o plugin devidamente instalado acesse o caminho abaixo;

2. Na janela da geração informe o Período, Vencimento, CNAE Fiscal, Regime Tributário, Tipo da GIA e selecione onde salvará o arquivo;
Caso prefira considerar os valores de Substituição Tributária como Valor Outros, marque a flag em destaque;

3. Por fim clique em Gerar Arquivo;

4. A mensagem de confirmação da geração será mostrada. Caso o sistema encontre alguma divergência será mostrada na aba Mensagens;

5. Uma vez que o arquivo foi gerado sem erros, clique em OK.

Realize a instalação do validador da GIA-SP e transmita o arquivo.

Importante

Caso o validador retorne algum erro, como exemplificado abaixo, verifique com a sua contabilidade e com ajuda do layout da GIA-SP, afim de localizar no FiscAll Flex o que encontra-se incorreto.