Hotelaria - TOTVS BackOffice (Linha CMNET) - FF - Como lançar a Apuração Final do ICMS

Dúvida

Como realizar o lançamento de Apuração do ICMS?

Ambiente

TOTVS Hotelaria - TOTVS BackOffice (Linha CMNET) - FiscAll Flex - A partir da versão 12.

Solução

Para realizar o lançamento da Apuração do ICMS, siga os passos abaixo:

1. Acesse a aba Arquivos Fiscais, opções Arquivos Federais, Sped Fiscal, Apuração de ICMS/ICMS-ST e Apuração Final do ICMS;

2. A janela de lançamento será aberta, clique em Incluir e preencha os campos Ano e Período.
Desmarque a flag Obrigações do ICMS a Recolher – Operações Próprias, pois estes campos são preenchidos em uma aba própria;

3. Na parte inferior da janela, na aba Ajustes de Apuração, clique no ícone Incluir;

4. Ao clicar no botão Incluir, será mostrado a janela abaixo. Clique na lupa e busque pelo Código para Ajuste de Apuração, caso não saiba como cadastra-lo clique aqui, em seguida informe o valor, selecione o tipo e clique em Confirmar;

Para realizar outros lançamentos de ajuste, clique novamente no botão Incluir e siga os mesmos passos acima, lembrando que o Código também precisa estar cadastrado.

5. Por fim clique em Confirmar.