Dúvida
Como realizar a conferência do IRRF referente ao Complemento da 2ª parcela de 13º na folha de dezembro?

Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha Protheus) - Gestão de Pessoal - Todas as versões

Solução
Para calcular o valor do IRRF referente ao Complemento da 2ª parcela do 13º, precisamos primeiro identificar como foi composto o valor do complemento da 2ª parcela 13º (id 0028).

A partir da verba lançada com incidência para média de 13º, após o cálculo e fechamento da 2ª parcela do 13º, este valor será dividido por 12 para se chegar ao valor da média. O resultado desta divisão irá compor os id 0028 (Diferença 2ª parcela 13º).

Com o valor do id0028 (Diferença 2ª parcela 13º) na folha, subtraímos deste valor, o INSS 13º (id 0070). Desta subtração, chegaremos ao valor da verba com id 0027 (Base IRRF 13º). 

Com o valor do id 0027 (Base IRRF 13º) localizado no cálculo da folha referente a dezembro, aplicamos o mesmo percentual de desconto que foi utilizado sobre a verba com id 0027 no cálculo da 2ª parcela do 13º (neste cálculo não deverá ser aplicado o desconto da dedução da tabela de IRRF, uma vez que já foi aplicada no cálculo da 2ª parcela do 13º).

Exemplo (verificar a explicação e os valores nos prints):
Valor da verba de prêmio (que possui incidência para média de 13º) lançado após o cálculo e fechamento da 2ª parcela do 13º no roteiro FOL: R$1200,00

Como é necessário realizar a média dos 12 meses do ano, é realizada a divisão do valor por 12: R$1200,00 / 12= R$100,00 (este valor será gravado na verba de id 0028)

Para identificarmos a base do IRRF 13º e desconto de IRRF 13º no cálculo da folha referente ao período de dezembro, realizamos o seguinte cálculo:
R$100,00 (Dif. 2ª Parc. 13º, verba com id 0028) - 11,00 (INSS 13º, verba com id 0070)= R$89,00
R$89,00 * 15%(mesmo percentual utilizado no cálculo da 2ª parcela do 13º)= R$13,35 (Valor da verba de desconto IRRF 13º, id 0071)

Cálculo da 2ª parcela do 13º

Cálculo da folha referente do período de dezembro 

Saiba Mais
Essas documentações também podem ser acessadas através da Carolina, veja como acessar a assistente virtual, via Protheus ou central de atendimento: https://www.youtube.com/watch?v=T7b4zMlphTI

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