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Dúvida
Quais parâmetros é preciso configurar para o imposto IRRF Pessoa Física?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - A partir da versão 11.80
Solução
Configuração do Imposto IRRF:
1. Natureza
-
Campos principais:
Calcula IRRF? → ED_CALCIRF
Percentual de cálculo de IRRF → ED_PERCIRF
Vinculação: Associar a Natureza ao cadastro de Cliente/Fornecedor.
Campo Cod.Dd.At. (ED_RECIRRF):
Define quem será responsável pelo recolhimento do IRRF:
Cliente (SIM)
Emitente do Documento (NÃO)
Conforme Cadastro do Cliente (Cad.Cliente)
2. Cliente
Vincular natureza: Campo A1_NATUREZ
Informar alíquota: Campo A1_ALIQIRF
Recolhe IRRF (A1_RECIRRF): Sim
Modo de abatimento do imposto (A1_ABATIMP): calculado pelo sistema.
-
IRPJ Baixa (A1_IRBAX):
Define se a retenção do IRPJ para clientes pessoas jurídicas (empresas públicas ou mistas) ocorrerá na baixa:Sim: retenção na baixa.
Não: retenção na emissão.
3. Fornecedor
Vincular natureza: Campo A2_NATUREZ
- Cálc. IRRF: Neste caso deverá selecionar a opção desejada:
1 - Normal (geração na emissão do título)
2 - Baixa (geração na baixa do título)
4. Produtos
Calcula IRRF (B1_IRRF): Sim
Redução de IRRF (B1_REDIRRF): Preencher caso haja redução aplicável.
5. Parâmetros
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| MV_ALIQIRF | Define a alíquota de IRRF para títulos com retenção na fonte (percentuais conforme tabela legal). |
| MV_VLRETIR | Valor mínimo para dispensa de retenção de IRRF. |
| MV_IMPADT | Define se haverá geração de IRRF em adiantamentos a pagar. |
| MV_NATNDF | Natureza do título NDF gerado via apuração de IRRF (“NDF”). |
| MV_PRZIRRF | Número de dias para pagamento do IRRF após a emissão do título. |
| MV_VENCIRF | Define se o título de IRRF será gerado com base na data de (E) Emissão, (V) Vencimento ou (C) Contabilização. |
| MV_IRF | Natureza utilizada para o Imposto de Renda. |
| MV_RATIRRF | Indica se o valor do IRRF será rateado entre os títulos a pagar de uma nota fiscal (T = Rateia / F = Não rateia). |
| MV_RNDIRF | Critério de arredondamento do IRRF (.T. arredonda / .F. trunca). |
| MV_AGLIMPJ | Define a forma de verificação da base de IRRF: 1 = Apenas Filial Corrente (default); 2 = Todas as Filiais por CNPJ; 3 = Todas as Filiais por raiz do CNPJ (8 dígitos). |
| MV_IRMP232 | Define se a empresa terá IRRF retido conforme MP 232 (1 = Sim / 2 = Não). |
| MV_VCTIRPF | Define a data de geração do título de IRRF (Pessoa Física): E = Emissão, V = Vencimento, C = Contabilização. |
| MV_ACMIRPF | Define se a cumulatividade dos valores de IR-PF considerará a data de Emissão (1) ou Vencimento Real (2). |
| MV_ACMIRPJ | Define se a cumulatividade dos valores de IR-PJ considerará a data de Emissão (1), Vencimento Real (2) ou Contabilização (3). |
Observação:
Para fornecedores pessoa física, o sistema utiliza os dados da tabela IRRF (CFX011) do Configurador. Não há relação direta com o TES.
6. Cumulatividade
| Parâmetro | Descrição | Valores possíveis |
|---|---|---|
| MV_ACMIRCR | Define se acumula o valor mínimo do IRRF – Contas a Receber | 1 = Acumula (Default); 2 = Não acumula |
| MV_ACMIRRF | Define se acumula o valor mínimo do IRRF – Contas a Pagar | 1 = Acumula (Default); 2 = Não acumula |
Importante:
O acúmulo é diário — se o valor mínimo não for atingido no mesmo dia, não será transferido para o dia seguinte.
Saiba mais:
Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA050 - IR Simplificado
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