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Dúvida
Como alterar as informações como natureza de operação, tributação e outros no momento da integração de um Documento de Frete com Fiscal do Datasul, quando temos crédito parcial de ICMS ou PIS/COFINS?
Ambiente
Microsiga Protheus - Gestão de Frete Embarcador - Todas as Versões.
Solução
Quando integramos o Documento de Frete com o Fiscal no ERP Datasul e temos crédito parcial de ICMS ou PIS/Cofins, precisamos indicar uma natureza de operação para a parte que credita o imposto e outra para parte que não credita. Além disso é possível mudar também a tributação do ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins.
Para isso deve ser usado o Tipo de Operação GFE-CRDIMP.
Veja um exemplo de como definir uma natureza de operação para a parte que não credita imposto.
1- Cadastrar o Tipo de Operação GFE-CRDIMP no CD0025.
2- Cadastrar as regras no CD0024 - Configurador de Regras.
Na pasta Variável deverão ser informadas as variáveis de que serão usadas nas regras. Mais abaixo, nesse documento, você encontra todas as variáveis disponíveis.
Na pasta Regra deve ser cadastrada a descrição das regras.
Na aba Condição deve se elaborada a condição para a regra.
Nesse exemplo o Documento de Frete credita PIS\Cofins e a CFOP do Documento de Frete é 1352.
Nesse exemplo o Documento de Frete não credita PIS\Cofins e a CFOP do Documento de Frete é 1352.
Nesse exemplo o Documento de Frete credita PIS\Cofins e a CFOP do Documento de Frete é 2352.
Nesse exemplo o Documento de Frete não credita PIS\Cofins e a CFOP do Documento de Frete é 2352.
Na aba Retorno deve ser informada a variável de retorno, que nesse exemplo é natureza-item. Essa variável deve retornar a natureza de operação que será usada para criar o item do documento de entrega, referente ao seu respectivo imposto. Veja o retorno das 4 regras do nosso exemplo.
Desconsiderar o erro:
Abaixo as variáveis usadas para essa integração.
GFE-CRDIMP - Integração Fiscal - Variáveis utilizar para criação das condições.
Variável |
Tipo de Dados |
Significado / Origem Informação |
|---|---|---|
| ct-codigo | Caractere | Conta Contábil do Movimento Contábil do Doc Frete (GWA_CTADEB) |
| sc-codigo | Caractere | Centro de Custo do Movimento Contabil do Doc Frete (GWA_CCDEB) |
| cod-unid-negoc | Caractere | Unidade de Negócio do Movimento Contábil do Doc Frete (GWA_UNINEG) |
| trib-imp-GFE | Caractere | Tributação do Doc Frete (GW3_TRBIMP) |
| TpDocCarga | Caractere | Tipo de Doc Carga do Doc Carga relacionado ao Doc Frete (GW4_TPDC) |
| cfop-gfe | Caractere | CFOP do Doc Frete (GW3_CFOP) |
| TranspOutraUF | Lógico | Se a UF do Transportador for diferente da UF Origem do Frete recebe SIM |
| creditaPISCOFINS | Lógico | Se houver movimento de PIS/COFINS nos Movimentos Contábeis do Doc Frete recebe SIM |
Variáveis de Retorno - GFE-CRDIMP
| Variável | Tipo de Dados | Significado / Origem Informação |
|---|---|---|
| item-ntribut | Caractere | Referente ao campo item-doc-est.it-codigo |
| cd-trib-icm | Caractere |
Nessa variável você pode retornar "Isento" ou "Outros" no texto de retorno. Veja com o sistema irá se comportar com cada tipo de retorno:
item-doc-est.cd-trib-icm = 2 (Isento)
item-doc-est.cd-trib-icm = 3 (Outros) |
| cd-trib-iss | Caractere |
Nessa variável você pode retornar "Isento" no texto de retorno. Veja com o sistema irá se comportar esse tipo de retorno:
item-doc-est.cd-trib-iss = 2 (isento) |
| cd-trib-ipi | Caractere |
Nessa variável você pode retornar "Isento" ou "Outros" no texto de retorno. Veja com o sistema irá se comportar com cada tipo de retorno:
item-doc-est.cd-trib-ipi = 2 (isento)
item-doc-est.cd-trib-ipi = 3 (outros) |
cd-trib-pis |
Caractere |
Nessa variável você pode retornar "Isento" no texto de retorno. Veja com o sistema irá se comportar esse tipo de retorno:
item-doc-est.idi-tributac-pis = 2 (isento) |
| cd-trib-cofins | Caractere |
Nessa variável você pode retornar "Isento" no texto de retorno. Veja com o sistema irá se comportar esse tipo de retorno:
item-doc-est.idi-tributac-cofins = 2 (isento) |
| natureza-item | Caractere |
Informar a natureza de operação que será usada no item do Documento de Entrada do Recebimento (docum-est.nat-operacao) . Ela precisa ser previamente cadastrada no CD0606. Caso a natureza de operação não seja encontrada através a regra do Tipo de Operação GFE-FISCAL, ele irá gravar a natureza que retorna na variável natureza-item, tanto no cabeçalho como no item do documento de carga. |
Saiba mais
Logística - Linha Protheus - GFE - Alterar o item fiscal, no OF0305, ao Apropriar Despesa
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