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Dúvida
Como proceder quando ocorrer problemas no Envio ou Retorno de Pagamento Escritural, onde os arquivos não são processados?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Contas a Pagar (APB) – Versão 12
Solução
Na ocorrência de problemas na rotina de Pagamento Escritural, no envio, deve-se seguir os passos abaixo:
Problema no Envio Escritural
1. Exportar o borderô que está sendo enviado ao Banco através do programa Matriz - prgint/ufn/ufn717aa.r, selecionar o módulo Contas a Pagar e origem Borderô neste programa, enviar o zip do diretório que será gerado como complemento no ticket.
2. Gerar novamente o arquivo de remessa pelo programa Enviar Movimento Pagamento escritural - prgfin/apb/apb760aa.r, do borderô que foi exportado no item 1, com o extrato de versão e clientlog ativados. Se o borderô estiver estornado ou já totalmente baixado, poderá ser gerado um novo borderô com os mesmos títulos e mesmos dados do que houve problema anteriormente. No extrato de versão será apresentada a informação de que foram gerados os arquivos abaixo no diretório temporário da sessão. Todos estes arquivos juntamente com o extrato de versão e clientlog deverão ser enviados como complemento no ticket:
- Serão gerados os arquivos abaixo no diretório:
- tt_detail_msg_pagto_edi_mpf.d
- tt_header_msg_pagto_edi_mpf.d
- tt_trailler_msg_pagto_edi_mpf.d
- tt_objetos_defaults.d
- tt_variaveis_api_edi.d
- tt_identif_extrac_edi.d
- tt_dados_extrac_edi.d
- tt_mapeamento_edi.d
- tt_proces_edi_export.d
- tt_proces_edi_export_arq.d
3. Gerar o relatório Dados de Entrada/Saída - prgint/edu/edu327aa.r referente ao processo originado no envio efetuado. O código do processo poderá ser verificado no relatório de execução do programa Pagamento escritural - prgfin/apb/apb760aa.r. Caso não tenha mais o relatório ou o processo não foi apresentado, poderá ser consultado o processo com base data de geração, através do programa Ocorrencia Processo EDI - prgint/edu/edu223zb.r.
Enviar o relatório como complemento no ticket aberto.
Dúvidas quanto a este relatório, gentileza entrar em contato com a equipe de suporte da área de Framework responsável pelo atendimento relacionado ao módulo de EDI - Troca Eletrônica de Documentos.
4. Gerar o relatório de Log de Ocorrência pelo Relatório Processo EDI - prgint/edu/edu319aa.r referente ao processo com problema.
5. Enviar o arquivo de remessa que foi gerado referente ao borderô que foi exportado no item 1, como complemento no ticket aberto.
6. Enviar o relatório gerado na execução da remessa pelo programa Enviar Movimento Pagamento escritural - prgfin/apb/apb760aa.r como anexo no ticket.
7. Se durante o processamento ocorrer alguma mensagem de erro Progress em tela, é necessário enviar o printscreen da mensagem e o conteúdo do botão Help ou Ajuda da mensagem para análise.
Importante
Todos estes dados acima devem ser encaminhados no ticket para que seja possível analisar e dar sequência na análise o mais rápido possível no problema do envio escritural.
Saiba mais
Framework - Linha Datasul - FRW - Como identificar um Mapa específico do EDI
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Cloud - Linha Datasul - Geração de clientlog
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