Dúvida
O que deverá ser realizado e quais atualizações são necessárias para contemplar a Reforma Tributária – Nota Técnica 2025.002 v.1.10 e v.1.20 IBS e CBS?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Todas as versões
Solução
Para contemplar a NT 2025.002 v.1.10, v.1.20 e v.1.30, deverão ser providenciadas as seguintes atualizações:
Criar os parâmetros abaixo no Protheus via Sigacfg,
Documentação do parâmetro MV_CSTGXML
Documentação do parâmetro MV_RTC55
Protheus
1. Aplicação do Pacote
12.1.2310 https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1124963 [Somente para cliente com garantia estendida]
12.1.2410 https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1171486
12.1.2510: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/customer-portal-dashboard/services/downloads?e=1224039
2. Aplicar o patch e o nfesefaz do pacote liberado dia 26/05/2026.
12.1.2310:https://r.totvs.io/p/1252086 ; [Somente para cliente com garantia estendida]
12.1.2410:https://r.totvs.io/p/1252088 ;
12.1.2510:https://r.totvs.io/p/1252085 ;
3. Aplicação do patch fiscal expedição continua
12.1.2310: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/customer-portal-dashboard/services/downloads?e=1123867 [Somente para clientes com garantia estendida]
12.1.2410: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/customer-portal-dashboard/services/downloads?e=1182881
12.1.2510: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/customer-portal-dashboard/services/downloads?e=1223280
TSS
1. Arquivos de Schema: Download dos schemas
Apoio caso necessário: Procedimento: Substituir na pasta schemas do TSS.
2. Atualizar RPO do TSS: Clique aqui.
Documentação: maiores detalhes.
Caso esteja na release 12.1.2310 sem garantia estendida, será necessário a migração para a release 12.1.2410:
- Veja como migrar o TSS aqui!
📅 Cronograma de Implementação (Previsão)
- Homologação: a partir de 8 de setembro de 2025
- Produção (facultativo com regras de validação): a partir de 10 de novembro de 2025
- Produção (obrigatório com regras de validação): a partir de 5 de janeiro de 2026
Para montar a tag vItem em produção facultativa antes de 05/01/2026, precisa criar o parâmetro MV_NT25002 = 10/11/2025 na tabela SPED000 do TSS para a entidade que deseja mandar IBS e CBS um produção.
Precisa criar o parâmetro MV_RTC130 = 01/01/2025 na tabela SPED000 do TSS para a entidade que deseja mandar IBS e CBS um produção.
Observações:
As orientações para CRT=1-Simples Nacional, CRT=2-Simples Nacional-Excesso de Sublimite, CRT=4-MEI e Tributação Monofásica serão publicadas em NT futura, tendo em vista que a tributação do IBS, CBS e IS para estes contribuintes ocorre somente a partir de 2027, conforme disposto no Art. 348 da LC 214/25.
Notas Técnicas aqui!
Precisa configurar a Carga Automática (cClassTrib) ou Configurar o cálculo de IBS e CBS? Acesse os links abaixo:
1. CFGTRIB - Adequação do Configurador de Tributos aos Códigos de Classificação Tributária do IBS, CBS e IS
2. CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - Como importar a tabela cClassTrib-IBS/CBS no Configurador de Tributos?
Para maiores informações consulte a documentação abaixo:
Como configurar o calculo do IBS e CBS?
De acordo com a Nota Técnica 2025.002, versão 1.30, página 73.
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=YFz9is%20R6tw=
Alterações no DANFE para exibir informações relativas aos novos tributos estão em estudo, e serão publicadas em uma nova versão desta Nota Técnica.
Se ainda tiver duvidas, entre em contato com a SEFAZ do seu estado.
Observação:
Para validar o xml com as novas regras do IBS e CBS a sefaz disponibilizou o link abaixo:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Cff/ValidadorNfe
O suporte não tem controle sobre os validadores disponibilizados pela SEFAZ . Caso o validador acuse falha de schema mesmo após a autorização da nota, é recomendável entrar em contato com a SEFAZ do seu estado para esclarecimentos.
Importante
Assuntos relacionados a gravação do IBS, CBS e IBSMUN, parâmetros, configurações e atualizações.
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=995199956
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=1012517982
25 Comentários