Cross Segmento - Backoffice (Linha Protheus) - SIGAACD - ACDV120 - Processo de Conferência por Pré-Nota

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Dúvida
Como é feito o processo de Conferência Física por Pré-Nota de Entrada?

Ambiente

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Automação e Coleta de Dados - Todas as versões.

Solução
Esta rotina controla o material recebido, realizando a leitura do código de barras, conferindo com os dados da Pré-Nota de Entrada ou documento de entrada , verificando inconsistências e/ou realizando a entrada física dos materiais.

 

Fluxo do Processo:

Configuração do Processo:

Configurar os parâmetros do sistema

1. Acessar o modulo Configurador
   1. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
   2. Pesquise pelo parâmetro MV_CONFFIS
   3. Edite o parâmetro MV_CONFFIS
   4. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com "S" para que seja ativado a conferencia.
      
      
      
2. Configurar os parâmetros do sistema
   
   1. Acessar o modulo Configurador
   2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
   3. Pesquise pelo parâmetro MV_TPCONFF
   4. Edite o parâmetro MV_TPCONFF

   5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com "1" para que seja ativado a conferencia por pré nota

      Esse parâmetro é opcional pois a configuração pode ser feita no cadastro de fornecedor como será demonstrado no exemplo pratico.

      

3. Configurar Operador.
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > ACD> Operadores
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      

Exemplo prático do processo utilizando o Protheus

 

1. Cadastrar Fornecedor
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      
   5. Na aba Outros colocar o campo Conf Física colocar igual a 0.
      
      
      
      
2. Cadastrar local de estoque
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      
      
      
      
3. Cadastrar produto
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
   3. Clique incluir
   4. Informe os campos obrigatórios e campo de código de barras.
      
      
      
      
4. Cadastrar Pré Nota de entrada
   
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Pré-Nota
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios e o fornecedor cadastrado para a conferencia por Pré-nota de entrada
   5. Na grade de produtos deve ser informado o item criado para conferência.
      
   6. Confirme.
   7. Posicione no registro cadastrado.
   8. Clique Visualizar

   9. Observe que na aba de conferencia física o status da nota esta como não conferida.
      
      
      

      Conferencia

      A conferencia de item será realizada pelo Meu Coletor de dados.

5.  Acessar o Meu Coletor de dados

   1. Acessar o Conferência

   2. Verificar as notas e selecionar

      Podendo selecionar o código de Chave de acesso Danfe pela pesquisa.

   3. Clique na Danfe.
      
      

   4. Selecione o documento.

   5. Realize a conferência

   6. Clique no código de barras informe a quantidade e finalize a conferencia.

      
      
      

      Nova Funcionalidade

      A partir da versão 1.0.34 é possível informar a data de validade do lote do produto na conferência através do campo Data de Validade, adicionado ao formulário de conferência.

       

6. Visualizar documento de entrada via Microsiga Protheus.
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Pré-Documento de Entrada
   3. Clique visualizar, verifique a conferência realizada na aba conferência no rodapé e a quantidade conferida.
      

Observação: 

O campo código de barras da rotina Produto x Fornecedor não está sendo realizado a leitura, na rotina de conferência ACDV120, como resolver para ler o código de barras do Produto x Fornecedor? 

Resposta: Hoje no padrão, não é possível realizar o processo solicitado. O campo utilizado para código de barras do produto é o B1_CODBAR, e nele só é possível incluir um único código de barra para o produto. Onde esse não possui vínculo com o fornecedor.
 
Para vínculo com o fornecedor, somente o código do Produto x Fornecedor com o campo A5_CODPRF na rotina de Compras. Porém, esse não tem relação com o código de barras do produto.
 
Segue documentação para mais informações:
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Campo+B1_CODBAR+do+Cadastro+de+Produtos 

Segue os pontos de entrada do cadastro do produto.
 
Cross Segmento - Backoffice (Linha Protheus) - SIGAEST - MATA010 - Quais são os Pontos de Entrada da rotina de Cadastro de Produtos?
 
E segue também os pontos de entrada do cadastro do produto x fornecedor. 
 
Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGACOM - Pontos de Entrada Produto x Fornecedor - MATA060 e MATA061

Caso deseje pode registrar uma melhoria na  Central Colaborativa TOTVS, segue para maiores informações: 

Para conhecer mais sobre as suas funcionalidades clique AQUI e assista o nosso vídeo ou acesse nosso artigo Central Colaborativa - Funcionalidades Disponíveis​.
 

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