Dúvida
Rejeição 519: CFOP de saída para NF-e de entrada
Explicando a Validação
Quando for emitida uma NFe com CFOP de Saida (iniciado por 5, 6 ou 7) e o Tipo de Operação da NFe for igual a “0 – Entrada”, a NFe será rejeitada pelo motivo “519 – CFOP de saída para NFe de entrada”.
Exemplo de Problema:
Foi emitida uma NFe com CFOP “5.102 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros” e Tipo de Operação igual a "0" (Entrada). Nessa situação, a NFe será rejeitada pelo motivo 519.
Exemplo no XML:
<ide>
<tpNF>0</tpNF
<idDest>1</idDest>
<cMunFG>3550308</cMunFG>
<tpImp>1</tpImp>
<tpEmis>1</tpEmis>
<cDV>7</cDV>
<tpAmb>2</tpAmb>
...
<prod>
<cProd>001</cProd>
<cEAN>SEM GTIN</cEAN>
<xProd>PRODUTO TESTE</xProd>
<NCM>33029019</NCM>
<CFOP>5102</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
Como resolver:
Deve-se verificar duas situações:
Tipo de operação (tpNF) 1:
Se o Tipo de Operação (tpNF) da NFe realmente for “1 – Saída”, então é preciso manter o CFOP, pois o mesmo já indica uma Operação de Saída e modificar o Tipo de Operação da NFe de “0 – Entrada” para “1 – Saída”.
1. As notas emitidas no faturamento que tem o tipo de operação (tpNF) 1 (saída) são: Normal e Remessa
Importante: Para emissão de nota de remessa, siga esse passo a passo: ELEVE - FAT - Como emitir uma Nota Fiscal de Remessa
Para emitir uma nota de venda, siga esse passo a passo: ELEVE - FAT - Como faturar e transmitir uma Nota Fiscal
2. Para correção, você terá que emitir um novo pedido, certificando de selecionar a finalidade como Normal ou remessa
XML corrigido:
<ide>
<tpNF>1</tpNF
<idDest>1</idDest>
<cMunFG>3550308</cMunFG>
<tpImp>1</tpImp>
<tpEmis>1</tpEmis>
<cDV>7</cDV>
<tpAmb>2</tpAmb>
...
<prod>
<cProd>001</cProd>
<cEAN>SEM GTIN</cEAN>
<xProd>PRODUTO TESTE</xProd>
<NCM>33029019</NCM>
<CFOP>5102</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
Foi alterado o campo tpNF de 0 (entrada) para 1 Saida
Alteração de CFOP:
Se o Tipo de Operação (tpNF) da NFe deve ser “0 – Entrada”, deve-se manter o Tipo de Operação da NFe e modificar o CFOP, utilizando um que inicie por 1, 2 ou 3, indicando uma Operação de Entrada.
3. Acesse o aplicativo Faturamento.
Importante: Ao invés de trocar o CFOP, você pode cadastrar um novo grupo tributário com o CFOP que deseja, siga esse passo a passo: ELEVE - FAT - Como cadastrar um Grupo Tributário
4. Clique em Notas Fiscais e Grupo Tributário
5. Clique no ícone "" e depois em editar
6. Digite o CFOP que deseja utilizar e selecione-o, após isso clique em salvar.
7. Clique em Faturamento depois em vendas
8. Clique no ícone "" e depois em estornar
9. Clique novamente em "" e depois em finalizar e faturar
10. Agora basta transmitir a nota novamente
Para transmitir a nota fiscal, siga esse passo a passo: ELEVE - FAT - Como Emitir uma Nota Fiscal
XML corrigido:
<ide>
<tpNF>0</tpNF
<idDest>1</idDest>
<cMunFG>3550308</cMunFG>
<tpImp>1</tpImp>
<tpEmis>1</tpEmis>
<cDV>7</cDV>
<tpAmb>2</tpAmb>
...
<prod>
<cProd>001</cProd>
<cEAN>SEM GTIN</cEAN>
<xProd>PRODUTO TESTE</xProd>
<NCM>33029019</NCM>
<CFOP>1202</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
Foi alterado o CFOP de 5102 para 1202
Caso o incidente não tenha sido resolvido, favor entrar em contato por um de nossos canais:
E-mail: suporte.elevegestao@totvs.com.br
Chat: Acesse a Assistente Virtual no canto inferior esquerdo.
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