Dúvida
Como faturar e transmitir uma Nota Fiscal?

Ambiente
ELEVE - Faturamento - Todas as Versões

Solução
Para faturar um pedido e realizar a transmissão da Nota Fiscal, realize os seguintes passos:

1. Acesse o aplicativo Faturamento;
   
   
   
   
2. Clique em Faturamento, Vendas;
   
   
   
   
3. Clique em Novo Pedido;
   
   
   
   
4. Selecione a finalidade do Pedido e clique em Próximo;
   
   
   Importante: Normal - Nota Fiscal de Venda;
   Remessa - Nota Fiscal de Remessa.
   Devolução - Nota Fiscal de Devolução de entrada;
   Retorno - Nota de retorno da remessa.
   Complementar - Nota Fiscal Complementar;
   
   
5. Preencha os Campos obrigatórios conforme imagem e clique em Próximo;
   
   
   Importante: O campo Observações são observações sobre o pedido, ou seja, não saem em destaque na NF-e;
   
   
6. Clique em Adicionar Produto;
   
   
   
   
7. Insira o Produto, Armazém, Quantidade, Valor, Grupo Tributário e clique em Salvar;
   
   
   Importante: Para inserir mais produtos basta repetir o passo 6;
   
   
8. Após inserir os produtos clique em Próximo;
   
   
   
   
9. Caso seja uma Nota Fiscal de Serviços, clique em Adicionar Serviço;
   
   
   
   
10. Insira o Serviço, Quantidade, Valor, Grupo Tributário e clique em Salvar;
    
    
    Importante: Para inserir mais serviços, basta repetir o passo 9;
    
    
11. Após inserir os serviços clique em Próximo;
    
    
    
    
12. Preencha os dados Finaceiros conforme a imagem abaixo e clique em Próximo;
    
    
    Importante: Ao marcar a opção de Gerar Financeiro, será gerada uma conta a receber após a finalização do pedido de venda.
    
    
13. Informe o Tipo de Frete e clique em Próximo;
    
    
    Importante: Se o Tipo Frete for selecionado Contratação pelo Remetente(CIF), ao finalizar o pedido será gerado uma Conta a Pagar;
    
    
14. Preencha os Campos marcando as opções Faturar (informando a Natureza da Operação), Movimentar Estoque e Salvar e Finalizar conforme a imagem abaixo. Após isso, clique em Salvar;
    
    
    Importante: O campo Informações Adicionais são as observações que saem destacadas no PDF da Nota Fiscal;
    
    
15. Caso o Grupo Tributário calcule impostos, é gerado o campo de Detalhamento de Impostos para conferência dos valores na parte superior da ultima etapa do pedido;
    
    
    Importante: O campo de Detalhamento de Impostos só é gerado após marcar o campo de Faturar.
    
    
16. Após realizar os passos anteriores finalizando o pedido, o mesmo estará cadastrado e com o status Finalizado.
    
    
    Importante: Se foi adicionado produtos e serviço no pedido, o sistema vai gerar duas notas, uma de serviço e outra de produtos.
    
    
17. Para realizar a emissão da Nota Fiscal gerada a partir do pedido de venda, acesse a aba de Notas Fiscais;
    
    
    
    
18. Clique nos 3 (três) pontos da nota respectiva ao pedido de venda, e clique em Transmitir;
    
    
    
    
19. Informe a Série e Numeração da Nota Fiscal, e clique em Confirmar;
    
    
    
    
20. A Nota Fiscal ficará com o status em Transmitida. Após isso, clique na opção de Atualizar Status para verificar se a mesma foi Autorizada;  
    
    
    
    
21. Após a nota ser Autorizada, basta clicar nos 3 (três) pontos para baixar a XML e o PDF da Nota Fiscal.
    
    
    
    
    

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