CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS – FISA170 – Como calcular PIS-COFINS Apuração utilizando o Configurador de Tributos para notas de entrada e saída.

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Dúvida
Como calcular PIS/COFINS Apuração utilizando o Configurador de Tributos (FISA170) para notas de entrada ou saída?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Todas as versões

Solução

Segue abaixo os cadastros que devem ser criados no Configurador de Tributos para a geração do cálculo do PIS/COFINS Apuração.

Segue exemplo de cadastros de Regra de Base de Cálculo:

FISA710 - Regras Fiscais > Regras de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Base de Cálculo

1) FISA710 - Regras Fiscais > Perfis > Perfil do Produto

2) FISA710 - Regras Fiscais > Perfis > Perfil de Participante: 

3) FISA710 - Regras Fiscais > Regras de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Base de Cálculo:

4) FISA710 - Regras Fiscais > Regras de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Alíquota:

Segue exemplo de cadastro do PIS:

Segue exemplo de cadastro do COFINS:

5) FISA710 - Regras Fiscais > Regras de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Escrituração:

Segue exemplo de cadastro do PIS:

Segue exemplo de cadastro do COFINS:

6) FISA710 - Regras Fiscais > Regras de Cálculo - Documentos Fiscais> Regra de Cálculo - Documentos Fiscais:

Segue exemplo de cadastro do PIS Apuração:

Segue exemplo de cadastro do COFINS Apuração:

7) Inclusão da Nota pelo Faturamento – Pedido de Venda no valor de R$ 1.000,00 com impostos nos valores de PIS = 16,50, COFINS = 76,00.

9) Inclusão da Nota pelo Compras - Documento de Entrada no valor de R$ 1.000,00 com impostos nos valores de PIS = 16,50, COFINS = 76,00.

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