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Dúvida
Como faturar/realizar documento de saída?
Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGAFAT - Todas as versões
Solução
1 - Realizar um pedido de venda na rotina "Pedidos de venda (MATA410)"
- Preencher os campos obrigatórios do cabeçalho, por padrão: "Numero (C5_NUM)", "Tipo Pedido (C5_TIPO)", "Cliente (C5_CLIENT)", "Loja (C5_LOJACLI)", "Tipo Cliente (C5_TIPOCLI)" e "Cond. Pagto (C5_CONDPAG)".
- Preencher os campos obrigatórios dos itens, por padrão [só os que tem que inserir manualmente]: "Produto (C6_PRODUTO)", "Quantidade (C6_QTDVEN)", "Prc Unitario (C6_PRCVEN)", "Tipo Saida (C6_TES)
Há outros campos obrigatório mas são preenchidos por gatilhos automáticos ao preencher os campos citados acima.
2 - Liberar para análise do crédito e estoque na rotina "Liberação de pedidos de vendas (MATA440)"
- Nessa etapa, após análise o sistema pode bloquear por crédito ou estoque, veja no Saiba Mais desse KCS como verificar.
3 - Faturar na rotina "Documentos de saída (MATA460A)"
- Preencher os parâmetros da rotina corretamente
- Selecionar os itens liberados do mesmo pedido de venda que entrarão na nota fiscal de saída (legenda verde)
- Apertar o botão "Prep. doc's"
4 - Para visualizar a nota fiscal de saída, entre na rotina "Consulta de notas fiscais de saída (MATC090)"
OBS 1: O documento de saída pode ser feito manualmente pela rotina MATA920 - NF Manual de saída, porém não atualizará estoque ou duplicatas financeiras.
Dúvidas nesse processo NA rotina "NF Manual de saída (MATA920)", contate a Equipe Protheus Fiscal.
OBS 2: Para excluir um documento de saída, vá na rotina "Exclusão de documentos de saída (MATA521A)", contudo só poderá ser excluído nessa rotina se a nota fiscal de saída foi feita em um faturamento na rotina "Documentos de saída (MATA460A)", se a nota foi feita manualmente na rotina "NF Manual de saída (MATA920)" não será possível.
Saiba mais:
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