Varejo - Moda - FIS - Gerar registro E113 do SPED Fiscal na empresa matriz referente as notas fiscais das empresas filiais que possuem crédito presumido

Tempo aproximado para leitura: 00:03:00 min

Dúvida
Como gerar o registro E113 do SPED Fiscal na empresa matriz referente as notas fiscais das empresas filiais que possuem crédito presumido?

Ambiente
TOTVS Varejo - Moda - Fiscal

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Na empresa filial acesse o componente FISFM022 - Tipo de Detalhamento de ICMS e crie dois detalhamentos de Crédito onde o Tipo de apuração SPED de um seja Detalhe nota fiscal (C197) e do outro seja ICMS (E110). Para maiores dúvidas de como realizar o cadastro do detalhamento segue manual de apoio: Como cadastrar detalhamento de ICMS;

2. Acesse o componente FISFM123 -  Configuração Crédito Presumido;
3. No frame de Configuração o campo Empresa já buscará preenchido com a empresa logada (nesse caso a filial);
4. No campo Seq. créd. presumido informe um código ainda não utilizado, pressione Tab e informe uma descrição;
5. No campo Detalhamento informe o detalhamento criado anteriormente no FISFM022 que foi cadastrado com o Tipo de apuração SPED como Detalhe nota fiscal (C197);
6. No campo Coluna informe a opção Saída;
7. Em Tipo agrupamento selecione a opção Não gera detalhamento;
8. No campo Situação selecione a opção Ativo;
9. Os campos Tipo data e Composição base de cálculo informe conforme necessidade da empresa;
10. No campo Empresa E113 informe o código da empresa Matriz;
11. Em Detalhamento E113 informe o detalhamento criado anteriormente no FISFM022 que foi cadastrado com o Tipo de apuração SPED como ICMS (E110);
12. Os demais frames Filtro, Filtro exclusão e Alíquota, configure conforme a necessidade e cálculo do crédito presumido da entidade;
13. Pressione F3 ou clique no ícone para salvar;

14. Acesse o componente FISFP115 - Cálculo Crédito Presumido Configurável;
15. No frame de Filtro o campo Empresa já buscará preenchido com a empresa logada (nesse caso a filial);
16. Em Período informe o período de apuração;
17. Clique em Calcular e valide se as informações estão corretas;
18. O cálculo estando certo, cliquem em Processar para gravar as informações e gerar os detalhamentos;
19. Acesse a empresa Matriz;
20. Abra o componente FISFM023 - Detalhamento de Imposto;
23. Lance manualmente o valor total de crédito (filial) com o mesmo detalhamento cadastrado no campo Detalhamento E113 no FISFM123. Segue manual de apoio: Como lançar ajustes na apuração de impostos;


Observação
No SPED Fiscal da empresa Matriz no registro E111 será levado o valor lançado manualmente no FISFM023 e no E113 buscará as notas calculadas na filial pelo FISFP115, ex:
No SPED Fiscal da empresa filial não será levado no C197 o detalhamento do crédito presumido apurado da filial.