Base de Conhecimento

Varejo - Moda - FIS - Como cadastrar tipo de detalhamento de ICMS

Dúvida
Como cadastrar tipos de detalhamentos para realizar ajustes na apuração de ICMS?

Ambiente
TOTVS Varejo - Moda - Fiscal

Solução
Para realizar esse cadastro, realize os seguintes passos:
1. Acesse o componente FISFM022 - Tipo de Detalhamento de ICMS;
2. No campo Código, informe um número que ainda não tenha sido utilizado e em seguida uma descrição para o detalhamento;
3. Em C. / D. informe a natureza do lançamento, ou seja, se é um detalhamento de Débito, Crédito, Estorno de Débito, Estorno de Crédito, Dedução ou Outros lançamentos;
4. Selecione em que registro do SPED este detalhamento será levado no campo Tipo apuração SPED;
5. No campo Sped fiscal informe o código que representa a natureza do lançamento na validação do arquivo. Estes códigos são oriundos do site do SPED; 
6. Os demais campos do componente não são obrigatórios. Caso necessário preenchê-los, orientamos que solicite o apoio da Contabilidade;
6. Clique no Disquete ou pressione F3 para salvar.

Observação
É muito comum serem apresentadas divergências no SPED quando a empresa configura um código no campo SPED fiscal que não é condizente com o registro do campo Tipo Apuração SPED.
A recomendação é que este código seja sempre confirmado com a Contabilidade para não ter o risco de informar um código que pertence a algum outro registro do layout do SPED.
Se o Tipo apuração SPED estiver configurado com o registro C197 por exemplo, deverá ser utilizado um código de 10 dígitos presente na tabela e não um código de 8 dígitos (utilizado para ajustes do registro E311 - DIFAL).

 

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