Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - MP FIS Como configurar ICMS Antecipado RS IN4123?

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Dúvida
Como configurar ICMS Antecipado RS IN4123?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões

Solução

Fazer as configurações abaixo:

Configurador CFG
MV_ESTADO = RS
MV_IN4123 = {"RS001503":"RS021401"}
MV_USASPED = .T. - para gerar o bloco E no Sped Fiscal
MV_CONFAPU = .T.
MV_ICMPAD = 17
MV_P9SPED = .F.
MV_P9AUTO = .F.
 
No SM0 a empresa precisa ser RS
Ter inscrição estadual e CNPJ
 
Os códigos de lançamento da apuração do ICMS
RS001503
RS021401
Precisam estar dentro da tabela CDO, onde podem ser inseridos da seguinte forma: 
 
1a ) Rotina mata964 de forma manual

2a) Importando a tabela 51 do Site do Sped e rodando o U_IMPSPED
CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - Como atualizar os códigos de ajuste/lançamentos manuais da apuração de ICMS (tabelas 51 "CDO" e 53 "CC6")?
 
A configuração da TES pode ser de TRÊS formas:
 
1) Compra para Consumo 
Calcula ICMS = Sim
L. Fiscal ICMS =Outros
Calc. Dif ICM = Sim
Material de Consumo = Sim
Antecip. ICMS = Sim
 


Reflexo usado o padrão do U_IMPSPED 00000050
 
2) Compra para Industrialização ou Comercialização:
Calcula ICMS = Sim
L. Fiscal ICMS = Diferente de Não
Calc. Dif ICM = Não
Material de Consumo = Não
Antecip. ICMS = Sim
MKP icm comp = não
Marg solid = em branco
 

 

 
3) Compra com ICMS-ST:
Para que o cálculo da Antecipação tributária total (ICMS-ST) seja feito, siga as instruções:

1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizações/ Cadastro de TES (MATA080) configure o campo
2. Informe o campo Antecipação Tribut. ICMS (F4_ANTICMS) tratando-se de estabelecimento atacadista, inclusive distribuidor.
3. Para o valor da Antecipação tributária total (ICMS-ST) ser apresentado corretamente na apuração de ICMS-ST, preencha o campo Solidário na Observação (F4_OBSSOL) com SIM.
4. MKP ICM COMP = não
5. Marg solid = nunca

 
Cadastro de produtos
Solid entrada = 0,01
 


 
Apuração do ICMS mês 03/2024
 
Considera Filiais = sim
de 01
até 01
Seleciona Filiais = sim
 

 
Apuração do ICMS mês 04/2024

 
Relatório de correção


 
O sistema calculou o ICMS antecipado das três situações, mercadoria para consumo, mercadoria para revenda e ICMS antecipado
 
Após a entrada das notas fiscais, os campos F3_VALANTI / F3_ANTICMS ficaram preenchidos.