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Dúvida
Como realizar lançamento com redução da base de cálculo do ICMS?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FiscAll Flex - A partir da versão 12.
Solução
1. Acesse o caminho: Lançamentos > ICMS/IPI > Saídas - ICMS/IPI (NFCE);
2. Clique em Incluir, na aba Dados I preencha os campos N° Documento Inicial, Série, Cliente/ Favorecido, Modelo Documento e Situação do Documento adequada para seu lançamento;
3. Após selecionar o Modelo de Documento para NFe as abas NF-e I, NF-e II, NF-e III e Local de Entrega serão habilitadas;
Na aba NF-e I, é necessário informar a Natureza da Operação e Finalidade Emissão;
4. Em seguida clique no pequeno ícone de Incluir na aba Itens, como na imagem abaixo;
As opções de preenchimento do item serão habilitadas, primeiramente selecione o CFOP de acordo com o tipo do lançamento, para este exemplo será usado a 5102. Abaixo é mostrado o campo Código do Item, clique no ícone de lupa ao lado e uma janela de busca será mostrada, busque o item selecionado e clique em Confirmar;
Ao selecionar o produto o campo Descrição do Item será preenchido com a informação dele, agora selecione o tipo de unidade no campo Unidade, ao lado preencha os campos Quantidade, Valor Unitário e Valor Total;
Informe o valor da Base Cálculo, Alíquota, Valor do Imposto e a diferença (valor total - Base de Cálculo) no campo valor Isento ou Valor Outros e informe o percentual da redução no campo Red. Base (%);
5. Em seguida clique na aba Situação Tributária e preencha todos os campos de acordo com a necessidade da sua NFe;
Ao finalizar as informações dos itens clique em Confirmar ao lado direito. Caso precise lançar mais itens, volte para a aba Itens e refaça os processos a partir da etapa 4;
6. Acesse a aba Formas de Pagamento / Operação com Cartões e clique no ícone Incluir. Selecione o Meio de Pagamento e insira o valor total do documento no campo Valor Pago;
Em seguida clique no botão Confirmar ao lado direito;
7. Agora acesse a aba Dados II, na parte superior, e preencha o campo Valor do Documento com o valor total do item. Caso a nota possua mais de um item, este campo deve ser preenchido com a soma de seus valores;
Saiba mais
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