Cross Segmentos - Linha Logix - FAT - Nota fiscal de brinde ou doação

Tempo aproximado para leitura: 00:03:40 min

Dúvida
Como emitir uma nota fiscal de brinde, ou de item de bonificação, ou de doação?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Faturamento - Versão 12

Solução
É possível emitir nota fiscal com itens de venda e itens de bonificação, fazendo o faturamento por Pedido de Venda ou por Faturamento Manual.
Mas caso desejar emitir a nota fiscal contendo apenas itens de bonificação terá que ser emitida por Faturamento Manual.
A nota fiscal contendo apenas itens de brinde, também chamados de itens de bonificação, ou nota fiscal de doação, é emitida pelo VDP0746 - Solicitação de Faturamento Manual, considerando as regras abaixo:

• No faturamento pelo VDP0746 na tela de Itens deverá incluir o item e marcar o campo Bonificação? para que o item seja considerado como brinde ou doação.
• Os itens marcados como Bonificação não terão valor somado no total da nota fiscal.
  Se desejar que o item de bonificação tenha o valor somado na nota fiscal deverá fazer uma configuração no VDP10071 ou VDP0699 - Configuração do item do Documento Fiscal.
  Para mais informações veja o artigo em Saiba Mais.
• No VDP0746 é possível emitir uma nota fiscal em que todos os itens são de Bonificação. Deverá verificar posteriormente se a SEFAZ - Secretaria da Fazenda vai autorizar essa nota fiscal.
• No VDP0746 também é possível emitir uma nota fiscal contendo itens normais e de bonificação. Os itens normais, com o campo Bonificação desmarcado, e itens de bonificação com o campo marcado.
• Caso desejar que seja destacado na nota fiscal um valor de desconto, referente à bonificação, terá que cadastrar um desconto no VDP10025 ou VDP0759 - Descontos e Acréscimos, selecionando o Tipo Desconto.
  Depois informe esse desconto no VDP0746 na tela Descontos/Acréscimos.
  Esse valor será gerado na tag vDesc do XML da NFE - Nota Fiscal Eletrônica.
• Para a movimentação de estoque de item de bonificação deve informar uma operação de estoque do tipo Saída no parâmetro do LOG00087 - Manutenção de Parâmetros, em Processo Saídas> Estoque>Movimentação Estoque>Operação estoque faturamento itens bonificação - operacao_estoque_bonificacao.
  Sobre a operação de estoque veja o artigo mencionado em Saiba Mais.
• Caso desejar é possível utilizar a descrição da Natureza de Operação na Razão Social da NFE, e assim pode utilizar uma descrição da natureza de operação com informação de Brinde ou Doação. Cadastre a natureza de operação ou altere a descrição no VDP10059 ou VDP0050 - Natureza de Operação.
  No VDP10005 - Grupo Fiscal configure um grupo fiscal com essa natureza de operação.
  Informe o grupo fiscal no parâmetro do LOG00087 em Processo Saídas>Faturamento>Nota Fiscal Eletrônica>Grupo fiscal descrição natureza de operação como razão social na NF-e - grp_fisc_razsocial_des_natoper.
  Para informações sobre a descrição da natureza de operação na NFE verifique o artigo mencionado em Saiba Mais.

Importante
Nos faturamentos por Pedido de Venda é possível adicionar itens de bonificação, mas o pedido terá que conter também pelo menos um item de venda. Não será possível faturar um pedido que contém apenas itens de bonificação. Entende-se que o faturamento do pedido tem o propósito de efetuar uma operação venda, por isso o pedido também deverá conter um ou mais itens de venda.
A mesma regra se aplica para  faturamentos por OM - Ordem de Montagem ou por Lote de OM, pois a OM é feita sobre Pedidos de Venda.

Saiba Mais
Para gerar valor no item de bonificação verifique o artigo:
Cross Segmentos - Linha Logix - FAT - Valor do item de bonificação na nota fiscal
Sobre a operação de estoque de item de bonificação verifique o artigo:
Cross Segmentos - Linha Logix - FAT - Operação de estoque para itens de bonificação
Para informações sobre a descrição da Natureza de Operação na Razão Social na NFE verifique o artigo:
Cross Segmentos - Linha Logix - NFE - Assumir a descrição da natureza de operação no campo Destinatário da NFE