Cross Segmentos - Linha Logix - FAT - Valor do item de bonificação na nota fiscal

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Dúvida
Como o Sistema trata o valor do item de bonificação na nota fiscal?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Faturamento - Versão 12

Solução
Para o item de bonificação, ou também chamado item bonificado, por padrão o Sistema não gera valor no item e no total da nota fiscal.

Ao fazer o pedido de venda no VDP20000, para definir que o item é bonificado, na coluna BNF selecione como Sim. Informe um preço unitário para esse item.
Ao faturar, por padrão o item bonificado ficará com Valor de Mercadoria zerado na nota fiscal, e então não soma no total da nota.

No VDP0746 também é possível informar um item de bonificação, na tela de Itens basta marcar o campo Bonificação? e segue as mesmas regras.

Em alguns caso pode haver a necessidade do item de bonificação ter um valor simbólico na nota fiscal, e não ficar zerado. Nesse caso terá que fazer uma configuração no VDP10071 ou VDP0699 para esse item definindo como Acréscimo - No valor da: Mercadoria.
Fazendo essa configuração, e informando o valor do item de bonificação no pedido, ou na solicitação de faturamento, ao gerar a nota fiscal o item manterá seu valor e será somado no total da nota fiscal.
Nessa configuração no VDP10071 ou VDP0699 pode definir a Chave conforme a necessidade. Por exemplo, se o item será bonificado e com valor, em todas as naturezas de operação pode informar na Chave apenas o Item. Mas se o item será bonificado e com valor apenas em determinada operação, então pode informar na Chave a Natureza de operação e o Item. E assim por diante, para somar o item bonificado será necessário considerar em qual cenário esse item terá o acréscimo para fazer a configuração corretamente.
 
Glossário
VDP10071/VDP0699 - Configuração do Item do documento Fiscal
VDP20000 - Cadastro de Pedidos
VDP0746 - Solicitação de Faturamento Manual
BNF - bonificado