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Dúvida
Como incluir as informações no módulo de Obrigações Fiscais para que gere o registro C597?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Obrigações Fiscais (MOF) – A partir da versão 12
Solução
As informações podem ser incluídas de forma manual no programa OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais, selecionar a opção Informações Adicionais do Documento Fiscal que irá abrir o CD4035 - Inf Adicionais Nota Fiscal no campo Tipo de Informação selecionar a opção Outras Obrigações Tributárias, este campo deverá ser informado para detalhar outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores do documento fiscal do registro C597, que podem ou não alterar o cálculo do valor do imposto.
Nesta tela poderão ser informados os seguintes campos:
- Código do Ajuste: Com duplo clique sobre este campo, abrirá uma tela de consulta com as opções a serem consideradas no campo;
- Desc Complementar: Descrição complementar do ajuste da apuração, nos casos que o código da tabela for 9999;
- Nat Oper/Item: Informar o código do item conforme descrito na nota fiscal;
- Base Calc ICMS: Base de cálculo do ICMS - Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços ou ICMS ST - Substituição Tributária;
- Alíquota ICMS: Alíquota do ICMS;
- Valor ICMS: Valor do ICMS ou ICMS ST;
- VL ICMS Outros: Outros valores.
As informações desta tabela, poderão ser digitadas manualmente através do procedimento orientado neste artigo, quando as informações não vierem integradas para obrigações fiscais através dos módulos de origem Faturamento ou Recebimento.
Importante
Os registros C500 e filhos serão gerados para modelo documento 06, 28 e 29.
Saiba mais
Para informações de como gerar os registros C500: Cross Segmentos - Linha Datasul - MLF - SPED Fiscal - Registro C500 - Código de classe de consumo de energia elétrica ou gás
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