Base de conhecimento
Encontre respostas para suas dúvidas em quatro fontes de conhecimento diferentes ao mesmo tempo, simplificando o processo de pesquisa.
  1. Central de Atendimento TOTVS
  2. Cross Segmentos
  3. TOTVS Backoffice (Linha Protheus)
  4. Escrituração e Relatórios Fiscal (SIGAFIS)
  5. Escrita Fiscal - Configurador de Tributos
Central do Cliente

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - FISA170 - Como calcular o ICMS ST?



time.png Tempo aproximado para leitura: 00:08:00 min

Dúvida
Como calcular o ICMS ST pelo Configurador de Tributos?


Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Todas as versões

Solução

O NCM sujeito a incidencia do calculo do ICMSST deve o ICMS configurado com a CST10, para gerar o XML de forma correta

 

A figura abaixo mostra o trecho do XML, correspondente ao grupo Grupo N03 – Grupo Tributação do ICMS = 10.

<ICMS10>

<orig>0</orig>
<CST>10</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>1000.00</vBC>
<pICMS>18.0000</pICMS>
<vICMS>180.00</vICMS>
<modBCST>4</modBCST>
<pMVAST>37.9300</pMVAST>
<vBCST>1379.30</vBCST>
<pICMSST>18.0000</pICMSST>
<vICMSST>68.27</vICMSST>

</ICMS10>

</ICMS>

 

MV_ESTADO = SP

 

Cliente = SP

Tipo cliente = Solidário

 

CFOP = 5910

Aliq. ICMS = 18%

Aliq. ICMS ST = 18%

MVA = 37,93%

 

TES

CFOP = 5401

 

Calculo

Mercadoria = 1000,00

Base de calculo do ICMS = 1000,00 *18% = 180,00

Base de calculo do ICMS ST = 1000,00 * 37,93% = 1379,30

1379,30 *18% = 248,27

248,27-180,00= 68,27

 

Valor total da Nota fiscal = 1068,27

 

Ids Tributos

ICMS
ICMS ST

PIS

COFINS

 

Cadastro de Regra de NCM = 2301.09.00

 

Regra de Base de calculo ICMS

 O:VAL_MERCADORIA -  O:DESCONTO +  O:FRETE +  O:SEGURO

Regra de aliquota

I:ALIQ_NCM

Regra de escrituração do ICMS

Incidencia = tributado

CST = 10

Regra de Calculo Documentos Fiscais - ICMS

Perfil origem x destino - 000002 - todas as UFS

Perfil Participante = TODOS

Perfil de Operação = CFOP 5401

Perfil Produto = 000068

 

Regra de Base de calculo do ICMS ST 

 ( O:VAL_MERCADORIA + O:DESPESAS + O:FRETE  ) * I:MVA

 

Regra de aliquota a mesma

 

Regra de escrituração

Incidencia = tributado

CST = 10

total  NF = soma no total da nota e duplicata

Regra de Calculo Documentos Fiscais - ICMSST

Perfis os mesmos

 

Regra de Base de calculo para PIS/COFINS

 ( O:VAL_MERCADORIA + O:DESPESAS + O:FRETE - O:DESCONTO ) -  VAL:600001

Regra de aliquota a mesma

 

Regra de escrituração PIS

Regra de escrituração COFINS

Regra de Calculo Documentos fiscais - PIS

Regra de Calculo Documentos fiscais - COFINS

 

Calculo IBS /CBS - conforme carga inicial

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=1025239075

 

Tributos

IBSEST

CBSFED

cClasstrib = 000001

CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - Como importar a tabela cClassTrib-IBS/CBS no Configurador de Tributos?

Base de calculo do IBS/CBS

  ( O:VAL_MERCADORIA + O:FRETE + O:SEGURO + O:DESPESAS + O:VAL_II ) - ( O:DESCONTO + O:VAL_PS2 + O:VAL_CF2 + O:VAL_ICM_TRIBUTADO + O:VAL_DIFAL + O:VAL_FECP + O:VAL_FCPDIF + O:VAL_ISS_TRIBUTADO + O:VAL_IPI_TRIBUTADO ) 

744,15 *0,10 = 0,74

744,15*0,90 = 6,70

 

Pedido de Vendas

CJ3

CJ3_CCT é gravado somente para o IBS/CBS

XML

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFE - Reforma Tributária – Nota Técnica 2025.002 v.1.10, v1.20 e V1.30. IBS - CBS

 

IBSCBS>

<CST>000</CST>
<cClassTrib>000001</cClassTrib>

<gIBSCBS>

<vBC>744.15</vBC>

<gIBSUF>

<pIBSUF>0.1000</pIBSUF>

<gDevTrib>

<vDevTrib>0</vDevTrib>

</gDevTrib>

<vIBSUF>0.74</vIBSUF>

</gIBSUF>

<gIBSMun>

<pIBSMun>0</pIBSMun>
<vIBSMun>0</vIBSMun>

</gIBSMun>

<vIBS>0.74</vIBS>

<gCBS>

<pCBS>0.9000</pCBS>

<gDevTrib>

<vDevTrib>0</vDevTrib>

</gDevTrib>

<vCBS>6.70</vCBS>

</gCBS>

</gIBSCBS>

</IBSCBS>

</imposto>

<vItem>1068.27</vItem>

 

Boletim

https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/CFGTRIB+-+Configurador+de+Tributos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 0

2 Comentários

Data Votos
  • Avatar
    IGOR MACHADO PEREIRA

    As imagens não estão carregando, favor corrigir.

    0
    Ações de comentário Permalink
  • Avatar
    ADALBERTO MORENO BATISTA

    seria importante conferirem as imagens, pois elas não estão sendo carregadas

    0
    Ações de comentário Permalink
Por favor, entre para comentar.
Como podemos ajudar?
Entre em contato e fale conosco!
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Preencha os campos abaixo para iniciar o atendimento:

Chat _

NC#o encontrou o que procura?